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Présentation des crédits du programme 613 |
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Soutien aux prestations de l'aviation civile |
2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux
2017 / Autorisations d’engagement
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Numéro et intitulé de l’action |
Opérations |
Opérations |
Total |
Prévisions |
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01 – Ressources humaines et management |
1 194 964 954 |
121 780 |
1 195 086 734 |
300 000 |
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02 – Logistique |
23 979 028 |
16 454 737 |
40 433 765 |
120 000 |
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03 – Affaires financières |
19 665 000 |
217 074 000 |
236 739 000 |
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04 – Formation aéronautique |
91 234 465 |
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91 234 465 |
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Total hors résultat d’exploitation, variation du fonds de roulement et hors dotations aux amortissements |
1 329 843 447 |
233 650 517 |
1 563 493 964 |
420 000 |
2017 / crédits de paiement
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Numéro et intitulé de l’action |
Opérations |
Opérations |
Total |
Prévisions |
|
01 – Ressources humaines et management |
1 194 964 954 |
496 780 |
1 195 461 734 |
300 000 |
|
02 – Logistique |
23 979 028 |
16 079 737 |
40 058 765 |
120 000 |
|
03 – Affaires financières |
19 665 000 |
217 074 000 |
236 739 000 |
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|
04 – Formation aéronautique |
91 234 465 |
|
91 234 465 |
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Total hors résultat d’exploitation, variation du fonds de roulement et hors dotations aux amortissements |
1 329 843 447 |
233 650 517 |
1 563 493 964 |
420 000 |
Présentation des crédits selon la nomenclature comptable
SECTION DES OPÉRATIONS COURANTES
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Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||
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Nature de dépenses |
Consommées |
Ouvertes en LFI pour 2016 |
Ouvertes en LFI pour 2017 |
Consommés |
Ouverts en LFI |
Ouverts en LFI |
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Achats |
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4 338 171 |
5 845 000 |
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4 257 314 |
5 263 000 |
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Services extérieurs |
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12 077 000 |
10 717 000 |
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11 863 000 |
10 262 000 |
|
Autres services extérieurs |
|
11 976 000 |
10 591 612 |
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11 808 000 |
11 628 612 |
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Impôts, taxes et versements assimilés hors impôts, taxes et versements sur rémunération |
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346 000 |
337 000 |
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346 000 |
337 000 |
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Dépenses de personnel, y compris impôts, taxes et versements assimilés basés sur la rémunération des agents |
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1 142 277 693 |
1 183 200 877 |
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1 142 277 693 |
1 183 200 877 |
|
Autres charges de gestion courante |
|
101 172 878 |
99 079 958 |
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101 214 878 |
99 079 958 |
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Charges financières |
|
28 217 263 |
19 665 000 |
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28 217 263 |
19 665 000 |
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Charges exceptionnelles (hors 675 -VNC) |
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246 000 |
407 000 |
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246 000 |
407 000 |
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Dotations aux amortissements (opérations d'ordre à ne plus utiliser) |
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160 000 000 |
|
|
160 000 000 |
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Total hors résultat d’exploitation et hors FDC et ADP |
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1 460 651 005 |
1 329 843 447 |
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1 460 230 148 |
1 329 843 447 |
|
FDC et ADP prévus |
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40 000 |
340 000 |
|
40 000 |
340 000 |
|
Total hors résultat
d’exploitation |
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1 460 691 005 |
1 330 183 447 |
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1 460 270 148 |
1 330 183 447 |
SECTION DES OPÉRATIONS EN CAPITAL
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Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||||
|
Nature de dépenses |
Consommées |
Ouvertes en LFI pour 2016 |
Ouvertes en LFI pour 2017 |
Consommés |
Ouverts en LFI |
Ouverts en LFI |
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Amortissements des prêts et avances et Amortissement financier |
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219 645 287 |
217 074 000 |
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219 645 287 |
217 074 000 |
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Acquisition d’immobilisations |
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16 750 695 |
16 576 517 |
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16 750 695 |
16 576 517 |
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Total hors variation du fonds de roulement et hors FDC et ADP |
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236 395 982 |
233 650 517 |
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236 395 982 |
233 650 517 |
|
FDC et ADP prévus |
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50 000 |
80 000 |
|
50 000 |
80 000 |
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Total hors variation du fonds de roulement y.c. FDC et ADP |
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236 445 982 |
233 730 517 |
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236 445 982 |
233 730 517 |