Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 105

Action de la France en Europe et dans le monde

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Coordination de l'action diplomatique	62 990 199	20 543 836		2 441 478	85 975 513
02 – Action européenne	10 257 416	15 000		41 071 635	51 344 051
04 – Contributions internationales				769 297 298	769 297 298
05 – Coopération de sécurité et de défense	71 113 577	5 217 376		29 111 068	105 442 021
06 – Soutien	113 663 672	119 223 279	200 000		233 086 951	840 000
07 – Réseau diplomatique	372 735 483	216 013 422	65 462 791		654 211 696	4 136 300
Total	630 760 347	361 012 913	65 662 791	841 921 479	1 899 357 530	4 976 300

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Coordination de l'action diplomatique	62 990 199	20 543 836		2 441 478	85 975 513
02 – Action européenne	10 257 416	15 000		41 071 635	51 344 051
04 – Contributions internationales				769 297 298	769 297 298
05 – Coopération de sécurité et de défense	71 113 577	5 217 376		29 111 068	105 442 021
06 – Soutien	113 663 672	124 361 243	200 000		238 224 915	840 000
07 – Réseau diplomatique	372 735 483	214 557 422	65 462 791		652 755 696	4 136 300
Total	630 760 347	364 694 877	65 662 791	841 921 479	1 903 039 494	4 976 300

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Coordination de l'action diplomatique	59 992 865	30 206 166		1 939 000	92 138 031
02 – Action européenne	9 666 618	15 000		39 477 275	49 158 893
04 – Contributions internationales				895 646 815	895 646 815	4 071 403
05 – Coopération de sécurité et de défense	62 971 858	5 217 376		19 651 068	87 840 302
06 – Soutien	108 368 620	115 205 263	5 944 000	28 000	229 545 883
07 – Réseau diplomatique	349 855 418	221 819 018	44 742 791	10 000	616 427 227
Total	590 855 379	372 462 823	50 686 791	956 752 158	1 970 757 151	4 071 403

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Coordination de l'action diplomatique	59 992 865	30 206 166		1 939 000	92 138 031
02 – Action européenne	9 666 618	15 000		39 477 275	49 158 893
04 – Contributions internationales				895 646 815	895 646 815	4 071 403
05 – Coopération de sécurité et de défense	62 971 858	5 217 376		19 651 068	87 840 302
06 – Soutien	108 368 620	118 609 227	5 944 000	28 000	232 949 847
07 – Réseau diplomatique	349 855 418	209 619 018	44 742 791	10 000	604 227 227
Total	590 855 379	363 666 787	50 686 791	956 752 158	1 961 961 115	4 071 403

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	590 855 379	630 760 347	590 855 379	630 760 347
Rémunérations d’activité	448 604 449	482 026 867	448 604 449	482 026 867
Cotisations et contributions sociales	137 377 352	144 270 712	137 377 352	144 270 712
Prestations sociales et allocations diverses	4 873 578	4 462 768	4 873 578	4 462 768
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	372 462 823	361 012 913	363 666 787	364 694 877
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	372 462 823	361 012 913	363 666 787	364 694 877
Titre 5 – Dépenses d’investissement	50 686 791	65 662 791	50 686 791	65 662 791
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	50 686 791	65 662 791	50 686 791	65 662 791
Titre 6 – Dépenses d’intervention	956 752 158	841 921 479	956 752 158	841 921 479
Transferts aux ménages		841 839 979		841 839 979
Transferts aux autres collectivités	956 752 158	81 500	956 752 158	81 500
Total hors FDC et ADP prévus	1 970 757 151	1 899 357 530	1 961 961 115	1 903 039 494
FDC et ADP prévus	4 071 403	4 976 300	4 071 403	4 976 300
Total y.c. FDC et ADP prévus	1 974 828 554	1 904 333 830	1 966 032 518	1 908 015 794

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Coordination de l'action diplomatique	85 975 513		85 975 513
Titre 2 – Dépenses de personnel	62 990 199		62 990 199
Rémunérations d’activité	41 516 956		41 516 956
Cotisations et contributions sociales	20 378 460		20 378 460
Prestations sociales et allocations diverses	1 094 783		1 094 783
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	20 543 836		20 543 836
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	20 543 836		20 543 836
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 441 478		2 441 478
Transferts aux ménages	2 441 478		2 441 478
02 – Action européenne	51 262 551	+81 500	51 344 051
Titre 2 – Dépenses de personnel	10 257 416		10 257 416
Rémunérations d’activité	7 588 919		7 588 919
Cotisations et contributions sociales	2 572 696		2 572 696
Prestations sociales et allocations diverses	95 801		95 801
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	15 000		15 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	15 000		15 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	40 990 135	+81 500	41 071 635
Transferts aux ménages	40 990 135		40 990 135
Transferts aux autres collectivités		+81 500	81 500
04 – Contributions internationales	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
Titre 6 – Dépenses d’intervention	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
Transferts aux ménages	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
05 – Coopération de sécurité et de défense	105 442 021		105 442 021
Titre 2 – Dépenses de personnel	71 113 577		71 113 577
Rémunérations d’activité	50 036 843		50 036 843
Cotisations et contributions sociales	21 051 217		21 051 217
Prestations sociales et allocations diverses	25 517		25 517
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	5 217 376		5 217 376
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	5 217 376		5 217 376
Titre 6 – Dépenses d’intervention	29 111 068		29 111 068
Transferts aux ménages	29 111 068		29 111 068
06 – Soutien	233 068 951	+18 000	233 086 951	840 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	113 663 672		113 663 672
Rémunérations d’activité	74 101 819		74 101 819
Cotisations et contributions sociales	37 619 540		37 619 540
Prestations sociales et allocations diverses	1 942 313		1 942 313
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	119 205 279	+18 000	119 223 279	840 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	119 205 279	+18 000	119 223 279
Titre 5 – Dépenses d’investissement	200 000		200 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	200 000		200 000
07 – Réseau diplomatique	654 211 696		654 211 696	4 136 300
Titre 2 – Dépenses de personnel	372 735 483		372 735 483
Rémunérations d’activité	308 782 330		308 782 330
Cotisations et contributions sociales	62 648 799		62 648 799
Prestations sociales et allocations diverses	1 304 354		1 304 354
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	216 013 422		216 013 422	4 136 300
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	216 013 422		216 013 422
Titre 5 – Dépenses d’investissement	65 462 791		65 462 791
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	65 462 791		65 462 791
Total	1 925 205 030	-25 847 500	1 899 357 530	4 976 300

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Coordination de l'action diplomatique	85 975 513		85 975 513
Titre 2 – Dépenses de personnel	62 990 199		62 990 199
Rémunérations d’activité	41 516 956		41 516 956
Cotisations et contributions sociales	20 378 460		20 378 460
Prestations sociales et allocations diverses	1 094 783		1 094 783
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	20 543 836		20 543 836
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	20 543 836		20 543 836
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 441 478		2 441 478
Transferts aux ménages	2 441 478		2 441 478
02 – Action européenne	51 262 551	+81 500	51 344 051
Titre 2 – Dépenses de personnel	10 257 416		10 257 416
Rémunérations d’activité	7 588 919		7 588 919
Cotisations et contributions sociales	2 572 696		2 572 696
Prestations sociales et allocations diverses	95 801		95 801
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	15 000		15 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	15 000		15 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	40 990 135	+81 500	41 071 635
Transferts aux ménages	40 990 135		40 990 135
Transferts aux autres collectivités		+81 500	81 500
04 – Contributions internationales	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
Titre 6 – Dépenses d’intervention	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
Transferts aux ménages	795 244 298	-25 947 000	769 297 298
05 – Coopération de sécurité et de défense	105 442 021		105 442 021
Titre 2 – Dépenses de personnel	71 113 577		71 113 577
Rémunérations d’activité	50 036 843		50 036 843
Cotisations et contributions sociales	21 051 217		21 051 217
Prestations sociales et allocations diverses	25 517		25 517
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	5 217 376		5 217 376
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	5 217 376		5 217 376
Titre 6 – Dépenses d’intervention	29 111 068		29 111 068
Transferts aux ménages	29 111 068		29 111 068
06 – Soutien	238 206 915	+18 000	238 224 915	840 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	113 663 672		113 663 672
Rémunérations d’activité	74 101 819		74 101 819
Cotisations et contributions sociales	37 619 540		37 619 540
Prestations sociales et allocations diverses	1 942 313		1 942 313
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	124 343 243	+18 000	124 361 243	840 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	124 343 243	+18 000	124 361 243
Titre 5 – Dépenses d’investissement	200 000		200 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	200 000		200 000
07 – Réseau diplomatique	652 755 696		652 755 696	4 136 300
Titre 2 – Dépenses de personnel	372 735 483		372 735 483
Rémunérations d’activité	308 782 330		308 782 330
Cotisations et contributions sociales	62 648 799		62 648 799
Prestations sociales et allocations diverses	1 304 354		1 304 354
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	214 557 422		214 557 422	4 136 300
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	214 557 422		214 557 422
Titre 5 – Dépenses d’investissement	65 462 791		65 462 791
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	65 462 791		65 462 791
Total	1 928 886 994	-25 847 500	1 903 039 494	4 976 300

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Titulaires et CDI en administration centrale		2 213	2 204	-9
Titulaires et CDI dans le réseau		1 570	1 556	-14
CDD et volontaires internationaux		536	624	+88
Militaires		651	653	+2
Agents de droit local		2 866	2 834	-32
Total		7 836	7 871	+35

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
01 – Coordination de l'action diplomatique	853		853
Titulaires et CDI en administration centrale	729		729
CDD et volontaires internationaux	124		124
02 – Action européenne	106		106
Titulaires et CDI en administration centrale	71		71
Titulaires et CDI dans le réseau	29		29
CDD et volontaires internationaux	6		6
05 – Coopération de sécurité et de défense	386		386
Titulaires et CDI en administration centrale	11		11
CDD et volontaires internationaux	47		47
Militaires	328		328
06 – Soutien	1 545		1 545
Titulaires et CDI en administration centrale	1 393		1 393
CDD et volontaires internationaux	152		152
07 – Réseau diplomatique	4 981		4 981
Titulaires et CDI dans le réseau	1 527		1 527
CDD et volontaires internationaux	295		295
Militaires	325		325
Agents de droit local	2 834		2 834
Total	7 871		7 871