Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 151

Français à l'étranger et affaires consulaires

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	179 139 298	26 549 878	18 429 010	224 118 186	250 000
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE			110 030 500	110 030 500
03 – Instruction des demandes de visa	53 129 716			53 129 716	200 000
Total	232 269 014	26 549 878	128 459 510	387 278 402	450 000

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	179 139 298	26 549 878	18 429 010	224 118 186	250 000
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE			110 030 500	110 030 500
03 – Instruction des demandes de visa	53 129 716			53 129 716	200 000
Total	232 269 014	26 549 878	128 459 510	387 278 402	450 000

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	172 439 814	14 380 852	18 666 686	205 487 352	0
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE			115 530 000	115 530 000
03 – Instruction des demandes de visa	49 564 498			49 564 498	600 000
Total	222 004 312	14 380 852	134 196 686	370 581 850	600 000

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	172 439 814	14 380 852	18 666 686	205 487 352	0
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE			115 530 000	115 530 000
03 – Instruction des demandes de visa	49 564 498			49 564 498	600 000
Total	222 004 312	14 380 852	134 196 686	370 581 850	600 000

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	222 004 312	232 269 014	222 004 312	232 269 014
Rémunérations d’activité	182 038 266	190 419 388	182 038 266	190 419 388
Cotisations et contributions sociales	39 005 704	41 036 119	39 005 704	41 036 119
Prestations sociales et allocations diverses	960 342	813 507	960 342	813 507
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	14 380 852	26 549 878	14 380 852	26 549 878
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	14 380 852	26 549 878	14 380 852	26 549 878
Titre 6 – Dépenses d’intervention	134 196 686	128 459 510	134 196 686	128 459 510
Transferts aux ménages	133 575 050	126 583 298	133 575 050	126 583 298
Transferts aux autres collectivités	621 636	1 876 212	621 636	1 876 212
Total hors FDC et ADP prévus	370 581 850	387 278 402	370 581 850	387 278 402
FDC et ADP prévus	600 000	450 000	600 000	450 000
Total y.c. FDC et ADP prévus	371 181 850	387 728 402	371 181 850	387 728 402

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	223 620 474	+497 712	224 118 186	250 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	179 139 298		179 139 298
Rémunérations d’activité	145 571 308		145 571 308
Cotisations et contributions sociales	32 964 422		32 964 422
Prestations sociales et allocations diverses	603 568		603 568
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	26 549 878		26 549 878	250 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	26 549 878		26 549 878
Titre 6 – Dépenses d’intervention	17 931 298	+497 712	18 429 010
Transferts aux ménages	16 552 798		16 552 798
Transferts aux autres collectivités	1 378 500	+497 712	1 876 212
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE	110 000 000	+30 500	110 030 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention	110 000 000	+30 500	110 030 500
Transferts aux ménages	110 000 000	+30 500	110 030 500
03 – Instruction des demandes de visa	53 129 716		53 129 716	200 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	53 129 716		53 129 716
Rémunérations d’activité	44 848 080		44 848 080
Cotisations et contributions sociales	8 071 697		8 071 697
Prestations sociales et allocations diverses	209 939		209 939
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				200 000
Total	386 750 190	+528 212	387 278 402	450 000

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	223 620 474	+497 712	224 118 186	250 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	179 139 298		179 139 298
Rémunérations d’activité	145 571 308		145 571 308
Cotisations et contributions sociales	32 964 422		32 964 422
Prestations sociales et allocations diverses	603 568		603 568
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	26 549 878		26 549 878	250 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	26 549 878		26 549 878
Titre 6 – Dépenses d’intervention	17 931 298	+497 712	18 429 010
Transferts aux ménages	16 552 798		16 552 798
Transferts aux autres collectivités	1 378 500	+497 712	1 876 212
02 – Accès des élèves français au réseau AEFE	110 000 000	+30 500	110 030 500
Titre 6 – Dépenses d’intervention	110 000 000	+30 500	110 030 500
Transferts aux ménages	110 000 000	+30 500	110 030 500
03 – Instruction des demandes de visa	53 129 716		53 129 716	200 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	53 129 716		53 129 716
Rémunérations d’activité	44 848 080		44 848 080
Cotisations et contributions sociales	8 071 697		8 071 697
Prestations sociales et allocations diverses	209 939		209 939
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				200 000
Total	386 750 190	+528 212	387 278 402	450 000

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Titulaires et CDI en administration centrale		505	500	-5
Titulaires et CDI dans le réseau		1 099	1 095	-4
CDD et volontaires internationaux		124	129	+5
Militaires		0		0
Agents de droit local		1 616	1 606	-10
Total		3 344	3 330	-14

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
01 – Offre d'un service public de qualité aux Français à l'étranger	2 466		2 466
Titulaires et CDI en administration centrale	486		486
Titulaires et CDI dans le réseau	841		841
CDD et volontaires internationaux	96		96
Agents de droit local	1 043		1 043
03 – Instruction des demandes de visa	864		864
Titulaires et CDI en administration centrale	14		14
Titulaires et CDI dans le réseau	254		254
CDD et volontaires internationaux	33		33
Agents de droit local	563		563
Total	3 330		3 330