Présentation des crédits et des emplois du programme 155 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux
2017 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP attendus |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
|
3 700 000 |
08 – Fonctionnement des services |
|
12 251 739 |
270 791 |
12 522 530 |
|
09 – Systèmes d'information |
|
25 229 487 |
|
25 229 487 |
|
10 – Affaires immobilières |
|
11 361 524 |
|
11 361 524 |
|
11 – Communication |
|
3 873 380 |
|
3 873 380 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
|
9 382 001 |
|
9 382 001 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
|
31 190 018 |
|
31 190 018 |
417 438 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
75 326 158 |
|
|
75 326 158 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
75 235 042 |
|
|
75 235 042 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
335 241 774 |
|
|
335 241 774 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
24 751 950 |
|
|
24 751 950 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
118 823 531 |
|
|
118 823 531 |
|
Total |
629 378 455 |
93 288 149 |
270 791 |
722 937 395 |
4 117 438 |
2017 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP attendus |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
|
3 700 000 |
08 – Fonctionnement des services |
|
10 104 533 |
270 791 |
10 375 324 |
|
09 – Systèmes d'information |
|
23 908 808 |
|
23 908 808 |
|
10 – Affaires immobilières |
|
25 081 945 |
|
25 081 945 |
|
11 – Communication |
|
3 946 758 |
|
3 946 758 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
|
9 308 134 |
|
9 308 134 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
|
31 588 108 |
|
31 588 108 |
417 438 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
75 326 158 |
|
|
75 326 158 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
75 235 042 |
|
|
75 235 042 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
335 241 774 |
|
|
335 241 774 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
24 751 950 |
|
|
24 751 950 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
118 823 531 |
|
|
118 823 531 |
|
Total |
629 378 455 |
103 938 286 |
270 791 |
733 587 532 |
4 117 438 |
2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)
2016 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP prévus |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
|
3 000 000 |
08 – Fonctionnement des services |
|
34 825 680 |
270 791 |
35 096 471 |
|
09 – Systèmes d'information |
|
29 290 000 |
|
29 290 000 |
|
10 – Affaires immobilières |
|
13 363 543 |
|
13 363 543 |
|
11 – Communication |
|
3 873 380 |
|
3 873 380 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
|
12 413 019 |
|
12 413 019 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
|
32 375 355 |
|
32 375 355 |
|
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
96 704 249 |
|
|
96 704 249 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
96 236 358 |
|
|
96 236 358 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
289 616 540 |
|
|
289 616 540 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
21 258 213 |
|
|
21 258 213 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
121 539 962 |
|
|
121 539 962 |
|
Total |
625 355 322 |
126 140 977 |
270 791 |
751 767 090 |
3 000 000 |
2016 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 6 |
Total |
FDC et ADP prévus |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
|
3 000 000 |
08 – Fonctionnement des services |
|
32 937 797 |
270 791 |
33 208 588 |
|
09 – Systèmes d'information |
|
27 710 000 |
|
27 710 000 |
|
10 – Affaires immobilières |
|
28 929 464 |
|
28 929 464 |
|
11 – Communication |
|
3 946 758 |
|
3 946 758 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
|
12 339 152 |
|
12 339 152 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
|
32 773 445 |
|
32 773 445 |
|
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
96 704 249 |
|
|
96 704 249 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
96 236 358 |
|
|
96 236 358 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
289 616 540 |
|
|
289 616 540 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
21 258 213 |
|
|
21 258 213 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
121 539 962 |
|
|
121 539 962 |
|
Total |
625 355 322 |
138 636 616 |
270 791 |
764 262 729 |
3 000 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
Titre et catégorie |
Ouvertes en LFI pour 2016 |
Ouvertes en LFI |
Ouverts en LFI |
Ouverts en LFI |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
625 355 322 |
629 378 455 |
625 355 322 |
629 378 455 |
Rémunérations d’activité |
373 291 744 |
377 249 882 |
373 291 744 |
377 249 882 |
Cotisations et contributions sociales |
247 363 878 |
247 708 695 |
247 363 878 |
247 708 695 |
Prestations sociales et allocations diverses |
4 699 700 |
4 419 878 |
4 699 700 |
4 419 878 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
126 140 977 |
93 288 149 |
138 636 616 |
103 938 286 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
105 815 818 |
77 219 278 |
118 311 457 |
87 869 415 |
Subventions pour charges de service public |
20 325 159 |
16 068 871 |
20 325 159 |
16 068 871 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
Transferts aux autres collectivités |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
270 791 |
Total hors FDC et ADP prévus |
751 767 090 |
722 937 395 |
764 262 729 |
733 587 532 |
FDC et ADP prévus |
3 000 000 |
4 117 438 |
3 000 000 |
4 117 438 |
Total y.c. FDC et ADP prévus |
754 767 090 |
727 054 833 |
767 262 729 |
737 704 970 |
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE
Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
AE |
Écart |
AE |
FDC et ADP |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
3 700 000 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
|
|
|
3 700 000 |
08 – Fonctionnement des services |
12 531 242 |
-8 712 |
12 522 530 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
12 260 451 |
-8 712 |
12 251 739 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
12 260 451 |
-8 712 |
12 251 739 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
270 791 |
|
270 791 |
|
Transferts aux autres collectivités |
270 791 |
|
270 791 |
|
09 – Systèmes d'information |
25 229 487 |
|
25 229 487 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
25 229 487 |
|
25 229 487 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
25 229 487 |
|
25 229 487 |
|
10 – Affaires immobilières |
11 361 524 |
|
11 361 524 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
11 361 524 |
|
11 361 524 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
11 361 524 |
|
11 361 524 |
|
11 – Communication |
3 873 380 |
|
3 873 380 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
3 873 380 |
|
3 873 380 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
3 873 380 |
|
3 873 380 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
9 382 001 |
|
9 382 001 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
9 382 001 |
|
9 382 001 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
8 367 860 |
|
8 367 860 |
|
Subventions pour charges de service public |
1 014 141 |
|
1 014 141 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
31 190 018 |
|
31 190 018 |
417 438 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
31 190 018 |
|
31 190 018 |
417 438 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
16 135 288 |
|
16 135 288 |
|
Subventions pour charges de service public |
15 054 730 |
|
15 054 730 |
|
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
75 326 158 |
|
75 326 158 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
75 326 158 |
|
75 326 158 |
|
Rémunérations d’activité |
45 761 772 |
|
45 761 772 |
|
Cotisations et contributions sociales |
29 056 875 |
|
29 056 875 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
507 511 |
|
507 511 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
75 235 042 |
|
75 235 042 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
75 235 042 |
|
75 235 042 |
|
Rémunérations d’activité |
45 213 325 |
|
45 213 325 |
|
Cotisations et contributions sociales |
29 527 767 |
|
29 527 767 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
493 950 |
|
493 950 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
335 241 774 |
|
335 241 774 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
335 241 774 |
|
335 241 774 |
|
Rémunérations d’activité |
198 729 014 |
|
198 729 014 |
|
Cotisations et contributions sociales |
134 405 500 |
|
134 405 500 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
2 107 260 |
|
2 107 260 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
24 751 950 |
|
24 751 950 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
24 751 950 |
|
24 751 950 |
|
Rémunérations d’activité |
15 421 965 |
|
15 421 965 |
|
Cotisations et contributions sociales |
9 071 767 |
|
9 071 767 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
258 218 |
|
258 218 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
118 823 531 |
|
118 823 531 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
118 823 531 |
|
118 823 531 |
|
Rémunérations d’activité |
72 123 806 |
|
72 123 806 |
|
Cotisations et contributions sociales |
45 646 786 |
|
45 646 786 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
1 052 939 |
|
1 052 939 |
|
Total |
722 946 107 |
-8 712 |
722 937 395 |
4 117 438 |
crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
CP |
Écart |
CP |
FDC et ADP |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
|
|
|
3 700 000 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
|
|
|
3 700 000 |
08 – Fonctionnement des services |
10 384 036 |
-8 712 |
10 375 324 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
10 113 245 |
-8 712 |
10 104 533 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
10 113 245 |
-8 712 |
10 104 533 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
270 791 |
|
270 791 |
|
Transferts aux autres collectivités |
270 791 |
|
270 791 |
|
09 – Systèmes d'information |
23 908 808 |
|
23 908 808 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
23 908 808 |
|
23 908 808 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
23 908 808 |
|
23 908 808 |
|
10 – Affaires immobilières |
25 081 945 |
|
25 081 945 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
25 081 945 |
|
25 081 945 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
25 081 945 |
|
25 081 945 |
|
11 – Communication |
3 946 758 |
|
3 946 758 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
3 946 758 |
|
3 946 758 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
3 946 758 |
|
3 946 758 |
|
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche |
9 308 134 |
|
9 308 134 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
9 308 134 |
|
9 308 134 |
|
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
8 293 993 |
|
8 293 993 |
|
Subventions pour charges de service public |
1 014 141 |
|
1 014 141 |
|
13 – Politique des ressources humaines |
31 588 108 |
|
31 588 108 |
417 438 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
31 588 108 |
|
31 588 108 |
417 438 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
16 533 378 |
|
16 533 378 |
|
Subventions pour charges de service public |
15 054 730 |
|
15 054 730 |
|
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
75 326 158 |
|
75 326 158 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
75 326 158 |
|
75 326 158 |
|
Rémunérations d’activité |
45 761 772 |
|
45 761 772 |
|
Cotisations et contributions sociales |
29 056 875 |
|
29 056 875 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
507 511 |
|
507 511 |
|
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
75 235 042 |
|
75 235 042 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
75 235 042 |
|
75 235 042 |
|
Rémunérations d’activité |
45 213 325 |
|
45 213 325 |
|
Cotisations et contributions sociales |
29 527 767 |
|
29 527 767 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
493 950 |
|
493 950 |
|
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
335 241 774 |
|
335 241 774 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
335 241 774 |
|
335 241 774 |
|
Rémunérations d’activité |
198 729 014 |
|
198 729 014 |
|
Cotisations et contributions sociales |
134 405 500 |
|
134 405 500 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
2 107 260 |
|
2 107 260 |
|
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
24 751 950 |
|
24 751 950 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
24 751 950 |
|
24 751 950 |
|
Rémunérations d’activité |
15 421 965 |
|
15 421 965 |
|
Cotisations et contributions sociales |
9 071 767 |
|
9 071 767 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
258 218 |
|
258 218 |
|
18 – Personnels transversaux et de soutien |
118 823 531 |
|
118 823 531 |
|
Titre 2 – Dépenses de personnel |
118 823 531 |
|
118 823 531 |
|
Rémunérations d’activité |
72 123 806 |
|
72 123 806 |
|
Cotisations et contributions sociales |
45 646 786 |
|
45 646 786 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
1 052 939 |
|
1 052 939 |
|
Total |
733 596 244 |
-8 712 |
733 587 532 |
4 117 438 |
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE
|
(en ETPT) |
|||
Catégorie d’emplois |
Exécution |
Plafond autorisé |
Plafond autorisé |
Variation |
Emplois fonctionnels |
|
171 |
167 |
-4 |
A administratifs |
|
1 376 |
1 451 |
+75 |
A techniques |
|
2 319 |
2 233 |
-86 |
B administratifs |
|
759 |
753 |
-6 |
B techniques |
|
2 462 |
2 428 |
-34 |
Catégorie C |
|
2 614 |
2 491 |
-123 |
Total |
|
9 701 |
9 523 |
-178 |
PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE
|
(en ETPT) |
||
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
PLF |
Écart |
LFI |
07 – Fonds social européen - Assistance technique |
30 |
|
30 |
A administratifs |
30 |
|
30 |
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi |
1 121 |
|
1 121 |
Emplois fonctionnels |
11 |
|
11 |
A administratifs |
438 |
|
438 |
A techniques |
174 |
|
174 |
B administratifs |
112 |
|
112 |
B techniques |
176 |
|
176 |
Catégorie C |
210 |
|
210 |
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
1 151 |
|
1 151 |
Emplois fonctionnels |
7 |
|
7 |
A administratifs |
291 |
|
291 |
A techniques |
205 |
|
205 |
B administratifs |
110 |
|
110 |
B techniques |
269 |
|
269 |
Catégorie C |
269 |
|
269 |
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
5 042 |
|
5 042 |
Emplois fonctionnels |
40 |
|
40 |
A administratifs |
173 |
|
173 |
A techniques |
1 759 |
|
1 759 |
B administratifs |
263 |
|
263 |
B techniques |
1 634 |
|
1 634 |
Catégorie C |
1 173 |
|
1 173 |
17 – Personnels de statistiques, études et recherche |
329 |
|
329 |
Emplois fonctionnels |
10 |
|
10 |
A administratifs |
123 |
|
123 |
A techniques |
94 |
|
94 |
B administratifs |
36 |
|
36 |
B techniques |
31 |
|
31 |
Catégorie C |
35 |
|
35 |
18 – Personnels transversaux et de soutien |
1 850 |
|
1 850 |
Emplois fonctionnels |
99 |
|
99 |
A administratifs |
396 |
|
396 |
A techniques |
1 |
|
1 |
B administratifs |
232 |
|
232 |
B techniques |
318 |
|
318 |
Catégorie C |
804 |
|
804 |
Total |
9 523 |
|
9 523 |