Présentation des crédits et des emplois du programme 155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

 

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP attendus

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 

 

 

 

3 700 000

08 – Fonctionnement des services

 

12 251 739

270 791

12 522 530

 

09 – Systèmes d'information

 

25 229 487

 

25 229 487

 

10 – Affaires immobilières

 

11 361 524

 

11 361 524

 

11 – Communication

 

3 873 380

 

3 873 380

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 

9 382 001

 

9 382 001

 

13 – Politique des ressources humaines

 

31 190 018

 

31 190 018

417 438

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

75 326 158

 

 

75 326 158

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

75 235 042

 

 

75 235 042

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

335 241 774

 

 

335 241 774

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

24 751 950

 

 

24 751 950

 

18 – Personnels transversaux et de soutien

118 823 531

 

 

118 823 531

 

Total

629 378 455

93 288 149

270 791

722 937 395

4 117 438

 

 

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP attendus

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 

 

 

 

3 700 000

08 – Fonctionnement des services

 

10 104 533

270 791

10 375 324

 

09 – Systèmes d'information

 

23 908 808

 

23 908 808

 

10 – Affaires immobilières

 

25 081 945

 

25 081 945

 

11 – Communication

 

3 946 758

 

3 946 758

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 

9 308 134

 

9 308 134

 

13 – Politique des ressources humaines

 

31 588 108

 

31 588 108

417 438

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

75 326 158

 

 

75 326 158

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

75 235 042

 

 

75 235 042

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

335 241 774

 

 

335 241 774

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

24 751 950

 

 

24 751 950

 

18 – Personnels transversaux et de soutien

118 823 531

 

 

118 823 531

 

Total

629 378 455

103 938 286

270 791

733 587 532

4 117 438

 

 

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP prévus

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 

 

 

 

3 000 000

08 – Fonctionnement des services

 

34 825 680

270 791

35 096 471

 

09 – Systèmes d'information

 

29 290 000

 

29 290 000

 

10 – Affaires immobilières

 

13 363 543

 

13 363 543

 

11 – Communication

 

3 873 380

 

3 873 380

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 

12 413 019

 

12 413 019

 

13 – Politique des ressources humaines

 

32 375 355

 

32 375 355

 

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

96 704 249

 

 

96 704 249

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96 236 358

 

 

96 236 358

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

289 616 540

 

 

289 616 540

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

21 258 213

 

 

21 258 213

 

18 – Personnels transversaux et de soutien

121 539 962

 

 

121 539 962

 

Total

625 355 322

126 140 977

270 791

751 767 090

3 000 000

 

 

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Total

FDC et ADP prévus

07 – Fonds social européen - Assistance technique

 

 

 

 

3 000 000

08 – Fonctionnement des services

 

32 937 797

270 791

33 208 588

 

09 – Systèmes d'information

 

27 710 000

 

27 710 000

 

10 – Affaires immobilières

 

28 929 464

 

28 929 464

 

11 – Communication

 

3 946 758

 

3 946 758

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche

 

12 339 152

 

12 339 152

 

13 – Politique des ressources humaines

 

32 773 445

 

32 773 445

 

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

96 704 249

 

 

96 704 249

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

96 236 358

 

 

96 236 358

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

289 616 540

 

 

289 616 540

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

21 258 213

 

 

21 258 213

 

18 – Personnels transversaux et de soutien

121 539 962

 

 

121 539 962

 

Total

625 355 322

138 636 616

270 791

764 262 729

3 000 000

 

 

Présentation des crédits par titre et catégorie

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2016

Ouvertes en LFI
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Ouverts en LFI
pour 2017

Titre 2 – Dépenses de personnel

625 355 322

629 378 455

625 355 322

629 378 455

Rémunérations d’activité

373 291 744

377 249 882

373 291 744

377 249 882

Cotisations et contributions sociales

247 363 878

247 708 695

247 363 878

247 708 695

Prestations sociales et allocations diverses

4 699 700

4 419 878

4 699 700

4 419 878

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

126 140 977

93 288 149

138 636 616

103 938 286

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

105 815 818

77 219 278

118 311 457

87 869 415

Subventions pour charges de service public

20 325 159

16 068 871

20 325 159

16 068 871

Titre 6 – Dépenses d’intervention

270 791

270 791

270 791

270 791

Transferts aux autres collectivités

270 791

270 791

270 791

270 791

Total hors FDC et ADP prévus

751 767 090

722 937 395

764 262 729

733 587 532

FDC et ADP prévus

3 000 000

4 117 438

3 000 000

4 117 438

Total y.c. FDC et ADP prévus

754 767 090

727 054 833

767 262 729

737 704 970

 

 

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

AE
PLF 2017

Écart
PLF - LFI

AE
LFI 2017

FDC et ADP
en AE

07 – Fonds social européen - Assistance technique  

 

 

 

3 700 000

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

 

 

 

3 700 000

08 – Fonctionnement des services  

12 531 242

-8 712

12 522 530

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

12 260 451

-8 712

12 251 739

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

12 260 451

-8 712

12 251 739

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

270 791

 

270 791

 

Transferts aux autres collectivités

270 791

 

270 791

 

09 – Systèmes d'information  

25 229 487

 

25 229 487

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

25 229 487

 

25 229 487

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

25 229 487

 

25 229 487

 

10 – Affaires immobilières  

11 361 524

 

11 361 524

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

11 361 524

 

11 361 524

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

11 361 524

 

11 361 524

 

11 – Communication  

3 873 380

 

3 873 380

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

3 873 380

 

3 873 380

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 873 380

 

3 873 380

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche  

9 382 001

 

9 382 001

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

9 382 001

 

9 382 001

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 367 860

 

8 367 860

 

Subventions pour charges de service public

1 014 141

 

1 014 141

 

13 – Politique des ressources humaines  

31 190 018

 

31 190 018

417 438

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

31 190 018

 

31 190 018

417 438

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

16 135 288

 

16 135 288

 

Subventions pour charges de service public

15 054 730

 

15 054 730

 

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi  

75 326 158

 

75 326 158

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

75 326 158

 

75 326 158

 

Rémunérations d’activité

45 761 772

 

45 761 772

 

Cotisations et contributions sociales

29 056 875

 

29 056 875

 

Prestations sociales et allocations diverses

507 511

 

507 511

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi  

75 235 042

 

75 235 042

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

75 235 042

 

75 235 042

 

Rémunérations d’activité

45 213 325

 

45 213 325

 

Cotisations et contributions sociales

29 527 767

 

29 527 767

 

Prestations sociales et allocations diverses

493 950

 

493 950

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail  

335 241 774

 

335 241 774

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

335 241 774

 

335 241 774

 

Rémunérations d’activité

198 729 014

 

198 729 014

 

Cotisations et contributions sociales

134 405 500

 

134 405 500

 

Prestations sociales et allocations diverses

2 107 260

 

2 107 260

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche  

24 751 950

 

24 751 950

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

24 751 950

 

24 751 950

 

Rémunérations d’activité

15 421 965

 

15 421 965

 

Cotisations et contributions sociales

9 071 767

 

9 071 767

 

Prestations sociales et allocations diverses

258 218

 

258 218

 

18 – Personnels transversaux et de soutien  

118 823 531

 

118 823 531

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

118 823 531

 

118 823 531

 

Rémunérations d’activité

72 123 806

 

72 123 806

 

Cotisations et contributions sociales

45 646 786

 

45 646 786

 

Prestations sociales et allocations diverses

1 052 939

 

1 052 939

 

Total

722 946 107

-8 712

722 937 395

4 117 438

 

 

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

CP
PLF 2017

Écart
PLF - LFI

CP
LFI 2017

FDC et ADP
en CP

07 – Fonds social européen - Assistance technique  

 

 

 

3 700 000

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

 

 

 

3 700 000

08 – Fonctionnement des services  

10 384 036

-8 712

10 375 324

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

10 113 245

-8 712

10 104 533

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

10 113 245

-8 712

10 104 533

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

270 791

 

270 791

 

Transferts aux autres collectivités

270 791

 

270 791

 

09 – Systèmes d'information  

23 908 808

 

23 908 808

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

23 908 808

 

23 908 808

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

23 908 808

 

23 908 808

 

10 – Affaires immobilières  

25 081 945

 

25 081 945

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

25 081 945

 

25 081 945

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

25 081 945

 

25 081 945

 

11 – Communication  

3 946 758

 

3 946 758

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

3 946 758

 

3 946 758

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

3 946 758

 

3 946 758

 

12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche  

9 308 134

 

9 308 134

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

9 308 134

 

9 308 134

 

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

8 293 993

 

8 293 993

 

Subventions pour charges de service public

1 014 141

 

1 014 141

 

13 – Politique des ressources humaines  

31 588 108

 

31 588 108

417 438

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

31 588 108

 

31 588 108

417 438

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

16 533 378

 

16 533 378

 

Subventions pour charges de service public

15 054 730

 

15 054 730

 

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi  

75 326 158

 

75 326 158

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

75 326 158

 

75 326 158

 

Rémunérations d’activité

45 761 772

 

45 761 772

 

Cotisations et contributions sociales

29 056 875

 

29 056 875

 

Prestations sociales et allocations diverses

507 511

 

507 511

 

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi  

75 235 042

 

75 235 042

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

75 235 042

 

75 235 042

 

Rémunérations d’activité

45 213 325

 

45 213 325

 

Cotisations et contributions sociales

29 527 767

 

29 527 767

 

Prestations sociales et allocations diverses

493 950

 

493 950

 

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail  

335 241 774

 

335 241 774

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

335 241 774

 

335 241 774

 

Rémunérations d’activité

198 729 014

 

198 729 014

 

Cotisations et contributions sociales

134 405 500

 

134 405 500

 

Prestations sociales et allocations diverses

2 107 260

 

2 107 260

 

17 – Personnels de statistiques, études et recherche  

24 751 950

 

24 751 950

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

24 751 950

 

24 751 950

 

Rémunérations d’activité

15 421 965

 

15 421 965

 

Cotisations et contributions sociales

9 071 767

 

9 071 767

 

Prestations sociales et allocations diverses

258 218

 

258 218

 

18 – Personnels transversaux et de soutien  

118 823 531

 

118 823 531

 

Titre 2 – Dépenses de personnel

118 823 531

 

118 823 531

 

Rémunérations d’activité

72 123 806

 

72 123 806

 

Cotisations et contributions sociales

45 646 786

 

45 646 786

 

Prestations sociales et allocations diverses

1 052 939

 

1 052 939

 

Total

733 596 244

-8 712

733 587 532

4 117 438

 

 

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Catégorie d’emplois

Exécution
2015

Plafond autorisé
pour 2016

Plafond autorisé
pour 2017

Variation
2017 / 2016

Emplois fonctionnels

 

171

167

-4

A administratifs

 

1 376

1 451

+75

A techniques

 

2 319

2 233

-86

B administratifs

 

759

753

-6

B techniques

 

2 462

2 428

-34

Catégorie C

 

2 614

2 491

-123

Total

 

9 701

9 523

-178

 

 

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Catégorie d’emplois

PLF
2017

Écart
PLF - LFI

LFI
2017

07 – Fonds social européen - Assistance technique

30

 

30

A administratifs

30

 

30

14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi

1 121

 

1 121

Emplois fonctionnels

11

 

11

A administratifs

438

 

438

A techniques

174

 

174

B administratifs

112

 

112

B techniques

176

 

176

Catégorie C

210

 

210

15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 151

 

1 151

Emplois fonctionnels

7

 

7

A administratifs

291

 

291

A techniques

205

 

205

B administratifs

110

 

110

B techniques

269

 

269

Catégorie C

269

 

269

16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

5 042

 

5 042

Emplois fonctionnels

40

 

40

A administratifs

173

 

173

A techniques

1 759

 

1 759

B administratifs

263

 

263

B techniques

1 634

 

1 634

Catégorie C

1 173

 

1 173

17 – Personnels de statistiques, études et recherche

329

 

329

Emplois fonctionnels

10

 

10

A administratifs

123

 

123

A techniques

94

 

94

B administratifs

36

 

36

B techniques

31

 

31

Catégorie C

35

 

35

18 – Personnels transversaux et de soutien

1 850

 

1 850

Emplois fonctionnels

99

 

99

A administratifs

396

 

396

A techniques

1

 

1

B administratifs

232

 

232

B techniques

318

 

318

Catégorie C

804

 

804

Total

9 523

 

9 523