Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 155

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
07 – Fonds social européen - Assistance technique					3 700 000
08 – Fonctionnement des services		12 251 739	270 791	12 522 530
09 – Systèmes d'information		25 229 487		25 229 487
10 – Affaires immobilières		11 361 524		11 361 524
11 – Communication		3 873 380		3 873 380
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		9 382 001		9 382 001
13 – Politique des ressources humaines		31 190 018		31 190 018	417 438
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	75 326 158			75 326 158
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	75 235 042			75 235 042
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	335 241 774			335 241 774
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	24 751 950			24 751 950
18 – Personnels transversaux et de soutien	118 823 531			118 823 531
Total	629 378 455	93 288 149	270 791	722 937 395	4 117 438

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
07 – Fonds social européen - Assistance technique					3 700 000
08 – Fonctionnement des services		10 104 533	270 791	10 375 324
09 – Systèmes d'information		23 908 808		23 908 808
10 – Affaires immobilières		25 081 945		25 081 945
11 – Communication		3 946 758		3 946 758
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		9 308 134		9 308 134
13 – Politique des ressources humaines		31 588 108		31 588 108	417 438
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	75 326 158			75 326 158
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	75 235 042			75 235 042
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	335 241 774			335 241 774
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	24 751 950			24 751 950
18 – Personnels transversaux et de soutien	118 823 531			118 823 531
Total	629 378 455	103 938 286	270 791	733 587 532	4 117 438

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
07 – Fonds social européen - Assistance technique					3 000 000
08 – Fonctionnement des services		34 825 680	270 791	35 096 471
09 – Systèmes d'information		29 290 000		29 290 000
10 – Affaires immobilières		13 363 543		13 363 543
11 – Communication		3 873 380		3 873 380
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		12 413 019		12 413 019
13 – Politique des ressources humaines		32 375 355		32 375 355
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	96 704 249			96 704 249
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	96 236 358			96 236 358
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	289 616 540			289 616 540
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 258 213			21 258 213
18 – Personnels transversaux et de soutien	121 539 962			121 539 962
Total	625 355 322	126 140 977	270 791	751 767 090	3 000 000

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
07 – Fonds social européen - Assistance technique					3 000 000
08 – Fonctionnement des services		32 937 797	270 791	33 208 588
09 – Systèmes d'information		27 710 000		27 710 000
10 – Affaires immobilières		28 929 464		28 929 464
11 – Communication		3 946 758		3 946 758
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche		12 339 152		12 339 152
13 – Politique des ressources humaines		32 773 445		32 773 445
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	96 704 249			96 704 249
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	96 236 358			96 236 358
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	289 616 540			289 616 540
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	21 258 213			21 258 213
18 – Personnels transversaux et de soutien	121 539 962			121 539 962
Total	625 355 322	138 636 616	270 791	764 262 729	3 000 000

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	625 355 322	629 378 455	625 355 322	629 378 455
Rémunérations d’activité	373 291 744	377 249 882	373 291 744	377 249 882
Cotisations et contributions sociales	247 363 878	247 708 695	247 363 878	247 708 695
Prestations sociales et allocations diverses	4 699 700	4 419 878	4 699 700	4 419 878
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	126 140 977	93 288 149	138 636 616	103 938 286
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	105 815 818	77 219 278	118 311 457	87 869 415
Subventions pour charges de service public	20 325 159	16 068 871	20 325 159	16 068 871
Titre 6 – Dépenses d’intervention	270 791	270 791	270 791	270 791
Transferts aux autres collectivités	270 791	270 791	270 791	270 791
Total hors FDC et ADP prévus	751 767 090	722 937 395	764 262 729	733 587 532
FDC et ADP prévus	3 000 000	4 117 438	3 000 000	4 117 438
Total y.c. FDC et ADP prévus	754 767 090	727 054 833	767 262 729	737 704 970

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
07 – Fonds social européen - Assistance technique				3 700 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				3 700 000
08 – Fonctionnement des services	12 531 242	-8 712	12 522 530
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	12 260 451	-8 712	12 251 739
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	12 260 451	-8 712	12 251 739
Titre 6 – Dépenses d’intervention	270 791		270 791
Transferts aux autres collectivités	270 791		270 791
09 – Systèmes d'information	25 229 487		25 229 487
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	25 229 487		25 229 487
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	25 229 487		25 229 487
10 – Affaires immobilières	11 361 524		11 361 524
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	11 361 524		11 361 524
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	11 361 524		11 361 524
11 – Communication	3 873 380		3 873 380
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	3 873 380		3 873 380
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	3 873 380		3 873 380
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche	9 382 001		9 382 001
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	9 382 001		9 382 001
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	8 367 860		8 367 860
Subventions pour charges de service public	1 014 141		1 014 141
13 – Politique des ressources humaines	31 190 018		31 190 018	417 438
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	31 190 018		31 190 018	417 438
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	16 135 288		16 135 288
Subventions pour charges de service public	15 054 730		15 054 730
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	75 326 158		75 326 158
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 326 158		75 326 158
Rémunérations d’activité	45 761 772		45 761 772
Cotisations et contributions sociales	29 056 875		29 056 875
Prestations sociales et allocations diverses	507 511		507 511
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	75 235 042		75 235 042
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 235 042		75 235 042
Rémunérations d’activité	45 213 325		45 213 325
Cotisations et contributions sociales	29 527 767		29 527 767
Prestations sociales et allocations diverses	493 950		493 950
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	335 241 774		335 241 774
Titre 2 – Dépenses de personnel	335 241 774		335 241 774
Rémunérations d’activité	198 729 014		198 729 014
Cotisations et contributions sociales	134 405 500		134 405 500
Prestations sociales et allocations diverses	2 107 260		2 107 260
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	24 751 950		24 751 950
Titre 2 – Dépenses de personnel	24 751 950		24 751 950
Rémunérations d’activité	15 421 965		15 421 965
Cotisations et contributions sociales	9 071 767		9 071 767
Prestations sociales et allocations diverses	258 218		258 218
18 – Personnels transversaux et de soutien	118 823 531		118 823 531
Titre 2 – Dépenses de personnel	118 823 531		118 823 531
Rémunérations d’activité	72 123 806		72 123 806
Cotisations et contributions sociales	45 646 786		45 646 786
Prestations sociales et allocations diverses	1 052 939		1 052 939
Total	722 946 107	-8 712	722 937 395	4 117 438

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
07 – Fonds social européen - Assistance technique				3 700 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				3 700 000
08 – Fonctionnement des services	10 384 036	-8 712	10 375 324
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	10 113 245	-8 712	10 104 533
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	10 113 245	-8 712	10 104 533
Titre 6 – Dépenses d’intervention	270 791		270 791
Transferts aux autres collectivités	270 791		270 791
09 – Systèmes d'information	23 908 808		23 908 808
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	23 908 808		23 908 808
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	23 908 808		23 908 808
10 – Affaires immobilières	25 081 945		25 081 945
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	25 081 945		25 081 945
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	25 081 945		25 081 945
11 – Communication	3 946 758		3 946 758
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	3 946 758		3 946 758
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	3 946 758		3 946 758
12 – Etudes, statistiques évaluation et recherche	9 308 134		9 308 134
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	9 308 134		9 308 134
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	8 293 993		8 293 993
Subventions pour charges de service public	1 014 141		1 014 141
13 – Politique des ressources humaines	31 588 108		31 588 108	417 438
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	31 588 108		31 588 108	417 438
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	16 533 378		16 533 378
Subventions pour charges de service public	15 054 730		15 054 730
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	75 326 158		75 326 158
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 326 158		75 326 158
Rémunérations d’activité	45 761 772		45 761 772
Cotisations et contributions sociales	29 056 875		29 056 875
Prestations sociales et allocations diverses	507 511		507 511
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	75 235 042		75 235 042
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 235 042		75 235 042
Rémunérations d’activité	45 213 325		45 213 325
Cotisations et contributions sociales	29 527 767		29 527 767
Prestations sociales et allocations diverses	493 950		493 950
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	335 241 774		335 241 774
Titre 2 – Dépenses de personnel	335 241 774		335 241 774
Rémunérations d’activité	198 729 014		198 729 014
Cotisations et contributions sociales	134 405 500		134 405 500
Prestations sociales et allocations diverses	2 107 260		2 107 260
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	24 751 950		24 751 950
Titre 2 – Dépenses de personnel	24 751 950		24 751 950
Rémunérations d’activité	15 421 965		15 421 965
Cotisations et contributions sociales	9 071 767		9 071 767
Prestations sociales et allocations diverses	258 218		258 218
18 – Personnels transversaux et de soutien	118 823 531		118 823 531
Titre 2 – Dépenses de personnel	118 823 531		118 823 531
Rémunérations d’activité	72 123 806		72 123 806
Cotisations et contributions sociales	45 646 786		45 646 786
Prestations sociales et allocations diverses	1 052 939		1 052 939
Total	733 596 244	-8 712	733 587 532	4 117 438

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Emplois fonctionnels		171	167	-4
A administratifs		1 376	1 451	+75
A techniques		2 319	2 233	-86
B administratifs		759	753	-6
B techniques		2 462	2 428	-34
Catégorie C		2 614	2 491	-123
Total		9 701	9 523	-178

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
07 – Fonds social européen - Assistance technique	30		30
A administratifs	30		30
14 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accès et retour à l'emploi	1 121		1 121
Emplois fonctionnels	11		11
A administratifs	438		438
A techniques	174		174
B administratifs	112		112
B techniques	176		176
Catégorie C	210		210
15 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi	1 151		1 151
Emplois fonctionnels	7		7
A administratifs	291		291
A techniques	205		205
B administratifs	110		110
B techniques	269		269
Catégorie C	269		269
16 – Personnels mettant en oeuvre les politiques d'amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail	5 042		5 042
Emplois fonctionnels	40		40
A administratifs	173		173
A techniques	1 759		1 759
B administratifs	263		263
B techniques	1 634		1 634
Catégorie C	1 173		1 173
17 – Personnels de statistiques, études et recherche	329		329
Emplois fonctionnels	10		10
A administratifs	123		123
A techniques	94		94
B administratifs	36		36
B techniques	31		31
Catégorie C	35		35
18 – Personnels transversaux et de soutien	1 850		1 850
Emplois fonctionnels	99		99
A administratifs	396		396
A techniques	1		1
B administratifs	232		232
B techniques	318		318
Catégorie C	804		804
Total	9 523		9 523