Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 181

Prévention des risques

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions		56 045 626	100 000	47 292 696	103 438 322
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	44 924 373	11 275 627	150 000	1 451 500	57 801 500	400 000
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques		22 197 723	4 200 000	12 853 000	39 250 723	662 700
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites		28 403 931	520 000	8 750 000	37 673 931
Total	44 924 373	117 922 907	4 970 000	70 347 196	238 164 476	1 062 700

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions		54 645 626	100 000	33 462 696	88 208 322
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	44 924 373	16 275 627	150 000	1 451 500	62 801 500	400 000
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques		21 846 225	4 200 000	12 853 000	38 899 225	1 392 700
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites		28 403 931	520 000	8 750 000	37 673 931
Total	44 924 373	121 171 409	4 970 000	56 517 196	227 582 978	1 792 700

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions		57 204 075	100 000	93 031 895	150 335 970
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	41 931 062	11 325 438	150 000	1 454 300	54 860 800	500 000
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques		21 987 833	3 200 000	13 483 000	38 670 833	600 000
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites		29 380 000	520 000	8 800 000	38 700 000
Total	41 931 062	119 897 346	3 970 000	116 769 195	282 567 603	1 100 000

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions		55 204 075	100 000	28 631 987	83 936 062
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	41 931 062	16 340 710	150 000	1 454 300	59 876 072	500 000
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques		21 987 833	3 200 000	13 483 000	38 670 833	1 050 000
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites		29 380 000	520 000	8 800 000	38 700 000
Total	41 931 062	122 912 618	3 970 000	52 369 287	221 182 967	1 550 000

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	41 931 062	44 924 373	41 931 062	44 924 373
Rémunérations d’activité	31 390 785	32 787 573	31 390 785	32 787 573
Cotisations et contributions sociales	10 420 277	12 016 800	10 420 277	12 016 800
Prestations sociales et allocations diverses	120 000	120 000	120 000	120 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	119 897 346	117 922 907	122 912 618	121 171 409
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	47 951 171	46 328 197	50 966 443	49 576 699
Subventions pour charges de service public	71 946 175	71 594 710	71 946 175	71 594 710
Titre 5 – Dépenses d’investissement	3 970 000	4 970 000	3 970 000	4 970 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	3 520 000	4 520 000	3 520 000	4 520 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	450 000	450 000	450 000	450 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	116 769 195	70 347 196	52 369 287	56 517 196
Transferts aux ménages	1 800 000	1 300 000	1 800 000	1 300 000
Transferts aux entreprises	14 374 604	17 200 000	17 374 604	27 220 000
Transferts aux collectivités territoriales	79 181 791	37 353 000	11 781 883	13 503 000
Transferts aux autres collectivités	21 412 800	14 494 196	21 412 800	14 494 196
Total hors FDC et ADP prévus	282 567 603	238 164 476	221 182 967	227 582 978
FDC et ADP prévus	1 100 000	1 062 700	1 550 000	1 792 700
Total y.c. FDC et ADP prévus	283 667 603	239 227 176	222 732 967	229 375 678

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions	104 682 946	-1 244 624	103 438 322
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	57 331 946	-1 286 320	56 045 626
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	21 649 000	-1 286 320	20 362 680
Subventions pour charges de service public	35 682 946		35 682 946
Titre 5 – Dépenses d’investissement	100 000		100 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	100 000		100 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	47 251 000	+41 696	47 292 696
Transferts aux entreprises	9 750 000		9 750 000
Transferts aux collectivités territoriales	33 850 000		33 850 000
Transferts aux autres collectivités	3 651 000	+41 696	3 692 696
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	57 800 000	+1 500	57 801 500	400 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	44 924 373		44 924 373
Rémunérations d’activité	32 787 573		32 787 573
Cotisations et contributions sociales	12 016 800		12 016 800
Prestations sociales et allocations diverses	120 000		120 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	11 275 627		11 275 627	400 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	11 275 627		11 275 627
Titre 5 – Dépenses d’investissement	150 000		150 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	150 000		150 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 450 000	+1 500	1 451 500
Transferts aux autres collectivités	1 450 000	+1 500	1 451 500
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques	39 817 649	-566 926	39 250 723	662 700
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	22 764 649	-566 926	22 197 723	662 700
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	15 076 816	-566 926	14 509 890
Subventions pour charges de service public	7 687 833		7 687 833
Titre 5 – Dépenses d’investissement	4 200 000		4 200 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	3 900 000		3 900 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	300 000		300 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 853 000		12 853 000
Transferts aux collectivités territoriales	3 503 000		3 503 000
Transferts aux autres collectivités	9 350 000		9 350 000
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites	37 900 000	-226 069	37 673 931
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	28 630 000	-226 069	28 403 931
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	180 000	0	180 000
Subventions pour charges de service public	28 450 000	-226 069	28 223 931
Titre 5 – Dépenses d’investissement	520 000		520 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	520 000		520 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	8 750 000		8 750 000
Transferts aux ménages	1 300 000		1 300 000
Transferts aux entreprises	7 450 000		7 450 000
Total	240 200 595	-2 036 119	238 164 476	1 062 700

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Prévention des risques technologiques et des pollutions	89 452 946	-1 244 624	88 208 322
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	55 931 946	-1 286 320	54 645 626
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	20 249 000	-1 286 320	18 962 680
Subventions pour charges de service public	35 682 946		35 682 946
Titre 5 – Dépenses d’investissement	100 000		100 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	100 000		100 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	33 421 000	+41 696	33 462 696
Transferts aux entreprises	19 770 000		19 770 000
Transferts aux collectivités territoriales	10 000 000		10 000 000
Transferts aux autres collectivités	3 651 000	+41 696	3 692 696
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	62 800 000	+1 500	62 801 500	400 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	44 924 373		44 924 373
Rémunérations d’activité	32 787 573		32 787 573
Cotisations et contributions sociales	12 016 800		12 016 800
Prestations sociales et allocations diverses	120 000		120 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	16 275 627		16 275 627	400 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	16 275 627		16 275 627
Titre 5 – Dépenses d’investissement	150 000		150 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	150 000		150 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 450 000	+1 500	1 451 500
Transferts aux autres collectivités	1 450 000	+1 500	1 451 500
10 – Prévention des risques naturels et hydrauliques	39 466 151	-566 926	38 899 225	1 392 700
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	22 413 151	-566 926	21 846 225	808 700
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	14 725 318	-566 926	14 158 392
Subventions pour charges de service public	7 687 833		7 687 833
Titre 5 – Dépenses d’investissement	4 200 000		4 200 000	584 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	3 900 000		3 900 000
Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État	300 000		300 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	12 853 000		12 853 000
Transferts aux collectivités territoriales	3 503 000		3 503 000
Transferts aux autres collectivités	9 350 000		9 350 000
11 – Gestion de l'après-mine et travaux de mise en sécurité, indemnisations et expropriations sur les sites	37 900 000	-226 069	37 673 931
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	28 630 000	-226 069	28 403 931
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	180 000	0	180 000
Subventions pour charges de service public	28 450 000	-226 069	28 223 931
Titre 5 – Dépenses d’investissement	520 000		520 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	520 000		520 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	8 750 000		8 750 000
Transferts aux ménages	1 300 000		1 300 000
Transferts aux entreprises	7 450 000		7 450 000
Total	229 619 097	-2 036 119	227 582 978	1 792 700

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Catégorie A		320	350	+30
Catégorie B		28	28	0
Catégorie C		44	44	0
Total		392	422	+30

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
09 – Contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection	422		422
Catégorie A	350		350
Catégorie B	28		28
Catégorie C	44		44
Total	422		422