Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 185

Diplomatie culturelle et d'influence

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Appui au réseau (libellé modifié)		43 478 914		43 478 914
02 – Coopération culturelle et promotion du français		28 691 961	36 962 892	65 654 853
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)			5 754 772	5 754 772
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)		8 624 901	86 577 547	95 202 448
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger		396 674 393		396 674 393
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	75 575 658			75 575 658
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)		33 091 020		33 091 020
Total	75 575 658	510 561 189	129 295 211	715 432 058

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Appui au réseau (libellé modifié)		43 478 914		43 478 914
02 – Coopération culturelle et promotion du français		28 691 961	36 962 892	65 654 853
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)			5 754 772	5 754 772
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)		8 624 901	86 577 547	95 202 448
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger		396 674 393		396 674 393
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	75 575 658			75 575 658
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)		33 091 020		33 091 020
Total	75 575 658	510 561 189	129 295 211	715 432 058

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Appui au réseau (libellé modifié)		42 757 684	164 500	42 922 184
02 – Coopération culturelle et promotion du français		30 977 316	36 502 833	67 480 149
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)		243 501	7 885 299	8 128 800
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)		9 641 133	90 714 054	100 355 187
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger		394 410 000	765 700	395 175 700
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	73 984 259			73 984 259
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)		33 349 000		33 349 000
Total	73 984 259	511 378 634	136 032 386	721 395 279

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Appui au réseau (libellé modifié)		42 757 684	164 500	42 922 184
02 – Coopération culturelle et promotion du français		30 977 316	36 502 833	67 480 149
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)		243 501	7 885 299	8 128 800
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)		9 641 133	90 714 054	100 355 187
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger		394 410 000	765 700	395 175 700
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	73 984 259			73 984 259
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)		33 349 000		33 349 000
Total	73 984 259	511 378 634	136 032 386	721 395 279

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	73 984 259	75 575 658	73 984 259	75 575 658
Rémunérations d’activité	58 260 352	60 040 278	58 260 352	60 040 278
Cotisations et contributions sociales	14 709 580	14 655 454	14 709 580	14 655 454
Prestations sociales et allocations diverses	1 014 327	879 926	1 014 327	879 926
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	511 378 634	510 561 189	511 378 634	510 561 189
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	50 236 433	47 954 272	50 236 433	47 954 272
Subventions pour charges de service public	461 142 201	462 606 917	461 142 201	462 606 917
Titre 6 – Dépenses d’intervention	136 032 386	129 295 211	136 032 386	129 295 211
Transferts aux ménages	82 990 271	73 386 190	82 990 271	73 386 190
Transferts aux autres collectivités	53 042 115	55 909 021	53 042 115	55 909 021
Total	721 395 279	715 432 058	721 395 279	715 432 058

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Appui au réseau (libellé modifié)	43 034 612	+444 302	43 478 914
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	43 034 612	+444 302	43 478 914
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	43 034 612	+116 000	43 150 612
Subventions pour charges de service public		+328 302	328 302
02 – Coopération culturelle et promotion du français	64 032 367	+1 622 486	65 654 853
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	28 691 961		28 691 961
Subventions pour charges de service public	28 691 961		28 691 961
Titre 6 – Dépenses d’intervention	35 340 406	+1 622 486	36 962 892
Transferts aux ménages	6 913 278		6 913 278
Transferts aux autres collectivités	28 427 128	+1 622 486	30 049 614
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)	5 754 772		5 754 772
Titre 6 – Dépenses d’intervention	5 754 772		5 754 772
Transferts aux ménages	3 164 612		3 164 612
Transferts aux autres collectivités	2 590 160		2 590 160
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)	95 176 448	+26 000	95 202 448
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	8 624 901		8 624 901
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 803 660		4 803 660
Subventions pour charges de service public	3 821 241		3 821 241
Titre 6 – Dépenses d’intervention	86 551 547	+26 000	86 577 547
Transferts aux ménages	63 308 300		63 308 300
Transferts aux autres collectivités	23 243 247	+26 000	23 269 247
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger	396 113 143	+561 250	396 674 393
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	396 113 143	+561 250	396 674 393
Subventions pour charges de service public	396 113 143	+561 250	396 674 393
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	75 575 658		75 575 658
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 575 658		75 575 658
Rémunérations d’activité	60 040 278		60 040 278
Cotisations et contributions sociales	14 655 454		14 655 454
Prestations sociales et allocations diverses	879 926		879 926
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)	33 082 020	+9 000	33 091 020
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	33 082 020	+9 000	33 091 020
Subventions pour charges de service public	33 082 020	+9 000	33 091 020
Total	712 769 020	+2 663 038	715 432 058

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Appui au réseau (libellé modifié)	43 034 612	+444 302	43 478 914
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	43 034 612	+444 302	43 478 914
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	43 034 612	+116 000	43 150 612
Subventions pour charges de service public		+328 302	328 302
02 – Coopération culturelle et promotion du français	64 032 367	+1 622 486	65 654 853
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	28 691 961		28 691 961
Subventions pour charges de service public	28 691 961		28 691 961
Titre 6 – Dépenses d’intervention	35 340 406	+1 622 486	36 962 892
Transferts aux ménages	6 913 278		6 913 278
Transferts aux autres collectivités	28 427 128	+1 622 486	30 049 614
03 – Objectifs de développement durable (libellé modifié)	5 754 772		5 754 772
Titre 6 – Dépenses d’intervention	5 754 772		5 754 772
Transferts aux ménages	3 164 612		3 164 612
Transferts aux autres collectivités	2 590 160		2 590 160
04 – Enseignement supérieur et recherche (libellé modifié)	95 176 448	+26 000	95 202 448
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	8 624 901		8 624 901
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	4 803 660		4 803 660
Subventions pour charges de service public	3 821 241		3 821 241
Titre 6 – Dépenses d’intervention	86 551 547	+26 000	86 577 547
Transferts aux ménages	63 308 300		63 308 300
Transferts aux autres collectivités	23 243 247	+26 000	23 269 247
05 – Agence pour l'enseignement français à l'étranger	396 113 143	+561 250	396 674 393
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	396 113 143	+561 250	396 674 393
Subventions pour charges de service public	396 113 143	+561 250	396 674 393
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	75 575 658		75 575 658
Titre 2 – Dépenses de personnel	75 575 658		75 575 658
Rémunérations d’activité	60 040 278		60 040 278
Cotisations et contributions sociales	14 655 454		14 655 454
Prestations sociales et allocations diverses	879 926		879 926
07 – Diplomatie économique et développement du tourisme (libellé modifié)	33 082 020	+9 000	33 091 020
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	33 082 020	+9 000	33 091 020
Subventions pour charges de service public	33 082 020	+9 000	33 091 020
Total	712 769 020	+2 663 038	715 432 058

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Titulaires et CDI en administration centrale		126	124	-2
Titulaires et CDI dans le réseau		70	69	-1
CDD et volontaires internationaux		573	554	-19
Militaires		0		0
Agents de droit local		92	92	0
Total		861	839	-22

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
06 – Dépenses de personnel concourant au programme "Diplomatie culturelle et d'influence"	839		839
Titulaires et CDI en administration centrale	124		124
Titulaires et CDI dans le réseau	69		69
CDD et volontaires internationaux	554		554
Agents de droit local	92		92
Total	839		839