Annexes budgétaires

Présentation des crédits du programme 203

Infrastructures et services de transports

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Développement des infrastructures routières			1 000	1 000	623 500 000
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires			2 426 677 026	2 426 677 026	370 000 000
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	253 911 964	1 434 751	48 520 349	303 867 064	44 000 000
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	185 635 680	120 095 752	5 500 000	311 231 432	395 000 000
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	1 000 962	2 041 639	39 474 782	42 517 383	37 000 000
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens			26 409 452	26 409 452
15 – Stratégie et soutien	13 510 553		5 500	13 516 053	1 850 000
Total	454 059 159	123 572 142	2 546 588 109	3 124 219 410	1 471 350 000

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
01 – Développement des infrastructures routières			1 000	1 000	691 573 197
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires			2 426 677 026	2 426 677 026	302 106 133
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	253 911 964	7 784 751	50 520 349	312 217 064	43 539 000
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	185 635 680	126 177 670	5 500 000	317 313 350	411 000 000
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	1 000 962	2 041 639	44 474 782	47 517 383	29 445 000
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens			25 999 452	25 999 452	3 250 000
15 – Stratégie et soutien	16 084 188		5 500	16 089 688	1 850 000
Total	456 632 794	136 004 060	2 553 178 109	3 145 814 963	1 482 763 330

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Développement des infrastructures routières			5 000	5 000	691 000 000
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires			2 457 026 531	2 457 026 531	415 000 000
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	253 168 877	11 840 911	52 087 572	317 097 360	50 600 000
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	160 198 433	150 007 948	5 287 080	315 493 461	287 000 000
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	964 431	2 078 170	39 428 569	42 471 170	37 000 000
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens			28 324 273	28 324 273
15 – Stratégie et soutien	22 004 264		12 000	22 016 264	1 850 000
Total	436 336 005	163 927 029	2 582 171 025	3 182 434 059	1 482 450 000

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
01 – Développement des infrastructures routières			5 000	5 000	670 825 479
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires			2 457 026 531	2 457 026 531	339 106 716
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	253 168 877	8 017 911	51 826 872	313 013 660	59 359 704
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	160 198 433	155 797 948	5 287 080	321 283 461	328 236 070
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	964 431	2 078 170	44 428 569	47 471 170	32 708 333
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens			26 754 273	26 754 273	3 250 000
15 – Stratégie et soutien	16 434 187		12 000	16 446 187	1 850 000
Total	430 765 928	165 894 029	2 585 340 325	3 182 000 282	1 435 336 302

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	436 336 005	454 059 159	430 765 928	456 632 794
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	185 418 849	202 627 195	179 848 772	205 200 830
Subventions pour charges de service public	250 917 156	251 431 964	250 917 156	251 431 964
Titre 5 – Dépenses d’investissement	163 927 029	123 572 142	165 894 029	136 004 060
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	163 927 029	123 572 142	165 894 029	136 004 060
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 582 171 025	2 546 588 109	2 585 340 325	2 553 178 109
Transferts aux entreprises	2 572 800 963	2 537 050 164	2 575 970 263	2 543 640 164
Transferts aux collectivités territoriales	1 793 342	1 750 000	1 793 342	1 750 000
Transferts aux autres collectivités	7 576 720	7 787 945	7 576 720	7 787 945
Total hors FDC et ADP prévus	3 182 434 059	3 124 219 410	3 182 000 282	3 145 814 963
FDC et ADP prévus	1 482 450 000	1 471 350 000	1 435 336 302	1 482 763 330
Total y.c. FDC et ADP prévus	4 664 884 059	4 595 569 410	4 617 336 584	4 628 578 293

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Développement des infrastructures routières		+1 000	1 000	623 500 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				5 000 000
Titre 5 – Dépenses d’investissement				602 500 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+1 000	1 000	16 000 000
Transferts aux autres collectivités		+1 000	1 000
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires	2 457 022 531	-30 345 505	2 426 677 026	370 000 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 457 022 531	-30 345 505	2 426 677 026	370 000 000
Transferts aux entreprises	2 457 022 531	-30 361 505	2 426 661 026
Transferts aux autres collectivités		+16 000	16 000
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	304 785 928	-918 864	303 867 064	44 000 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	254 834 328	-922 364	253 911 964
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	2 480 000		2 480 000
Subventions pour charges de service public	252 354 328	-922 364	251 431 964
Titre 5 – Dépenses d’investissement	1 434 751		1 434 751	1 400 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	1 434 751		1 434 751
Titre 6 – Dépenses d’intervention	48 516 849	+3 500	48 520 349	42 600 000
Transferts aux entreprises	48 516 849		48 516 849
Transferts aux autres collectivités		+3 500	3 500
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	315 201 542	-3 970 110	311 231 432	395 000 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	185 635 680		185 635 680
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	185 635 680		185 635 680
Titre 5 – Dépenses d’investissement	124 065 862	-3 970 110	120 095 752	395 000 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	124 065 862	-3 970 110	120 095 752
Titre 6 – Dépenses d’intervention	5 500 000		5 500 000
Transferts aux autres collectivités	5 500 000		5 500 000
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	43 082 308	-564 925	42 517 383	37 000 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 000 962		1 000 962
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 000 962		1 000 962
Titre 5 – Dépenses d’investissement	2 041 639		2 041 639	4 000 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 041 639		2 041 639
Titre 6 – Dépenses d’intervention	40 039 707	-564 925	39 474 782	33 000 000
Transferts aux entreprises	36 123 598	-564 925	35 558 673
Transferts aux collectivités territoriales	1 750 000		1 750 000
Transferts aux autres collectivités	2 166 109		2 166 109
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens	26 408 452	+1 000	26 409 452
Titre 6 – Dépenses d’intervention	26 408 452	+1 000	26 409 452
Transferts aux entreprises	26 313 616		26 313 616
Transferts aux autres collectivités	94 836	+1 000	95 836
15 – Stratégie et soutien	13 510 553	+5 500	13 516 053	1 850 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	13 510 553		13 510 553	1 850 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	13 510 553		13 510 553
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+5 500	5 500
Transferts aux autres collectivités		+5 500	5 500
Total	3 160 011 314	-35 791 904	3 124 219 410	1 471 350 000

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Développement des infrastructures routières		+1 000	1 000	691 573 197
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement				5 000 000
Titre 5 – Dépenses d’investissement				665 173 197
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+1 000	1 000	21 400 000
Transferts aux autres collectivités		+1 000	1 000
10 – Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires	2 457 022 531	-30 345 505	2 426 677 026	302 106 133
Titre 6 – Dépenses d’intervention	2 457 022 531	-30 345 505	2 426 677 026	302 106 133
Transferts aux entreprises	2 457 022 531	-30 361 505	2 426 661 026
Transferts aux autres collectivités		+16 000	16 000
11 – Infrastructures fluviales, portuaires et aéroportuaires	313 135 928	-918 864	312 217 064	43 539 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	254 834 328	-922 364	253 911 964
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	2 480 000		2 480 000
Subventions pour charges de service public	252 354 328	-922 364	251 431 964
Titre 5 – Dépenses d’investissement	7 784 751		7 784 751	1 400 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	7 784 751		7 784 751
Titre 6 – Dépenses d’intervention	50 516 849	+3 500	50 520 349	42 139 000
Transferts aux entreprises	50 516 849		50 516 849
Transferts aux autres collectivités		+3 500	3 500
12 – Entretien et exploitation du réseau routier national	321 283 460	-3 970 110	317 313 350	411 000 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	185 635 680		185 635 680
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	185 635 680		185 635 680
Titre 5 – Dépenses d’investissement	130 147 780	-3 970 110	126 177 670	411 000 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	130 147 780	-3 970 110	126 177 670
Titre 6 – Dépenses d’intervention	5 500 000		5 500 000
Transferts aux autres collectivités	5 500 000		5 500 000
13 – Soutien, régulation, contrôle et sécurité des services de transports terrestres	48 082 308	-564 925	47 517 383	29 445 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	1 000 962		1 000 962
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	1 000 962		1 000 962
Titre 5 – Dépenses d’investissement	2 041 639		2 041 639	2 445 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	2 041 639		2 041 639
Titre 6 – Dépenses d’intervention	45 039 707	-564 925	44 474 782	27 000 000
Transferts aux entreprises	41 123 598	-564 925	40 558 673
Transferts aux collectivités territoriales	1 750 000		1 750 000
Transferts aux autres collectivités	2 166 109		2 166 109
14 – Soutien, régulation et contrôle dans les domaines des transports fluviaux, maritimes et aériens	25 998 452	+1 000	25 999 452	3 250 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	25 998 452	+1 000	25 999 452	3 250 000
Transferts aux entreprises	25 903 616		25 903 616
Transferts aux autres collectivités	94 836	+1 000	95 836
15 – Stratégie et soutien	16 084 188	+5 500	16 089 688	1 850 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	16 084 188		16 084 188	1 850 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	16 084 188		16 084 188
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+5 500	5 500
Transferts aux autres collectivités		+5 500	5 500
Total	3 181 606 867	-35 791 904	3 145 814 963	1 482 763 330