Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 209

Solidarité à l'égard des pays en développement

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
02 – Coopération bilatérale		36 017 133	549 868 669	585 885 802
05 – Coopération multilatérale		350 000	150 064 041	150 414 041
07 – Coopération communautaire			742 451 124	742 451 124
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	184 499 624			184 499 624
09 – Actions de co-développement			215 700	215 700
Total	184 499 624	36 367 133	1 442 599 534	1 663 466 291

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP attendus
02 – Coopération bilatérale		36 017 133	519 693 329	555 710 462
05 – Coopération multilatérale		6 063 261	150 064 041	156 127 302
07 – Coopération communautaire			742 451 124	742 451 124
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	184 499 624			184 499 624
09 – Actions de co-développement			215 700	215 700
Total	184 499 624	42 080 394	1 412 424 194	1 639 004 212

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
02 – Coopération bilatérale		27 317 133	573 278 468	600 595 601
05 – Coopération multilatérale			100 043 541	100 043 541
07 – Coopération communautaire			700 800 000	700 800 000
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	195 521 699			195 521 699
09 – Actions de co-développement			97 500	97 500
Total	195 521 699	27 317 133	1 374 219 509	1 597 058 341

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Total	FDC et ADP prévus
02 – Coopération bilatérale		27 317 133	543 103 128	570 420 261
05 – Coopération multilatérale		5 501 887	100 043 541	105 545 428
07 – Coopération communautaire			700 800 000	700 800 000
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	195 521 699			195 521 699
09 – Actions de co-développement			97 500	97 500
Total	195 521 699	32 819 020	1 344 044 169	1 572 384 888

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	195 521 699	184 499 624	195 521 699	184 499 624
Rémunérations d’activité	158 297 269	147 830 467	158 297 269	147 830 467
Cotisations et contributions sociales	35 039 462	33 725 358	35 039 462	33 725 358
Prestations sociales et allocations diverses	2 184 968	2 943 799	2 184 968	2 943 799
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	27 317 133	36 367 133	32 819 020	42 080 394
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	27 317 133	36 367 133	32 819 020	42 080 394
Titre 6 – Dépenses d’intervention	1 374 219 509	1 442 599 534	1 344 044 169	1 412 424 194
Transferts aux ménages	8 196 571	8 196 571	8 196 571	8 196 571
Transferts aux entreprises	9 516 650	22 204 088	9 516 650	22 204 088
Transferts aux collectivités territoriales	9 253 672	9 253 672	9 253 672	9 253 672
Transferts aux autres collectivités	1 347 252 616	1 402 945 203	1 317 077 276	1 372 769 863
Total	1 597 058 341	1 663 466 291	1 572 384 888	1 639 004 212

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
02 – Coopération bilatérale	598 476 702	-12 590 900	585 885 802
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	36 017 133		36 017 133
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	36 017 133		36 017 133
Titre 6 – Dépenses d’intervention	562 459 569	-12 590 900	549 868 669
Transferts aux ménages	8 196 571		8 196 571
Transferts aux entreprises	22 204 088		22 204 088
Transferts aux collectivités territoriales	9 253 672		9 253 672
Transferts aux autres collectivités	522 805 238	-12 590 900	510 214 338
05 – Coopération multilatérale	150 386 041	+28 000	150 414 041
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	350 000		350 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	350 000		350 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	150 036 041	+28 000	150 064 041
Transferts aux autres collectivités	150 036 041	+28 000	150 064 041
07 – Coopération communautaire	742 446 124	+5 000	742 451 124
Titre 6 – Dépenses d’intervention	742 446 124	+5 000	742 451 124
Transferts aux autres collectivités	742 446 124	+5 000	742 451 124
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	184 499 624		184 499 624
Titre 2 – Dépenses de personnel	184 499 624		184 499 624
Rémunérations d’activité	147 830 467		147 830 467
Cotisations et contributions sociales	33 725 358		33 725 358
Prestations sociales et allocations diverses	2 943 799		2 943 799
09 – Actions de co-développement		+215 700	215 700
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+215 700	215 700
Transferts aux autres collectivités		+215 700	215 700
Total	1 675 808 491	-12 342 200	1 663 466 291

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
02 – Coopération bilatérale	568 301 362	-12 590 900	555 710 462
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	36 017 133		36 017 133
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	36 017 133		36 017 133
Titre 6 – Dépenses d’intervention	532 284 229	-12 590 900	519 693 329
Transferts aux ménages	8 196 571		8 196 571
Transferts aux entreprises	22 204 088		22 204 088
Transferts aux collectivités territoriales	9 253 672		9 253 672
Transferts aux autres collectivités	492 629 898	-12 590 900	480 038 998
05 – Coopération multilatérale	156 099 302	+28 000	156 127 302
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	6 063 261		6 063 261
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	6 063 261		6 063 261
Titre 6 – Dépenses d’intervention	150 036 041	+28 000	150 064 041
Transferts aux autres collectivités	150 036 041	+28 000	150 064 041
07 – Coopération communautaire	742 446 124	+5 000	742 451 124
Titre 6 – Dépenses d’intervention	742 446 124	+5 000	742 451 124
Transferts aux autres collectivités	742 446 124	+5 000	742 451 124
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	184 499 624		184 499 624
Titre 2 – Dépenses de personnel	184 499 624		184 499 624
Rémunérations d’activité	147 830 467		147 830 467
Cotisations et contributions sociales	33 725 358		33 725 358
Prestations sociales et allocations diverses	2 943 799		2 943 799
09 – Actions de co-développement		+215 700	215 700
Titre 6 – Dépenses d’intervention		+215 700	215 700
Transferts aux autres collectivités		+215 700	215 700
Total	1 651 346 412	-12 342 200	1 639 004 212

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Titulaires et CDI en administration centrale		184	180	-4
Titulaires et CDI dans le réseau		117	104	-13
CDD et volontaires internationaux		1 465	1 297	-168
Militaires		0		0
Agents de droit local		213	213	0
Total		1 979	1 794	-185

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
08 – Dépenses de personnels concourant au programme "Solidarité à l'égard des pays en développement"	1 794		1 794
Titulaires et CDI en administration centrale	180		180
Titulaires et CDI dans le réseau	104		104
CDD et volontaires internationaux	1 297		1 297
Agents de droit local	213		213
Total	1 794		1 794