Annexes budgétaires

Présentation des crédits et des emplois du programme 224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	FDC et ADP attendus
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle		142 586 369	14 850 000	97 668 936	8 896 581	264 001 886
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle				119 168 406		119 168 406
06 – Action culturelle internationale				8 392 159		8 392 159
07 – Fonctions de soutien du ministère	696 703 840	76 267 103	11 477 323			784 448 266	980 000
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)				90 000 000		90 000 000
Total	696 703 840	218 853 472	26 327 323	315 229 501	8 896 581	1 266 010 717	980 000

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	FDC et ADP attendus
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle		142 586 369	25 350 000	97 468 936	8 896 581	274 301 886	1 850 000
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle				119 168 406		119 168 406
06 – Action culturelle internationale				8 392 159		8 392 159
07 – Fonctions de soutien du ministère	696 703 840	70 126 875	9 574 239			776 404 954	980 000
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)				55 000 000		55 000 000
Total	696 703 840	212 713 244	34 924 239	280 029 501	8 896 581	1 233 267 405	2 830 000

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	FDC et ADP prévus
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle		140 301 166	30 453 000	94 952 436	8 196 581	273 903 183
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle		3 305 883		98 723 012	1 200 000	103 228 895
06 – Action culturelle internationale				6 641 059		6 641 059
07 – Fonctions de soutien du ministère	668 743 771	80 165 259	10 250 000	7 000		759 166 030	385 000
Total	668 743 771	223 772 308	40 703 000	200 323 507	9 396 581	1 142 939 167	385 000

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action	Titre 2 Dépenses de personnel	Titre 3 Dépenses de fonctionnement	Titre 5 Dépenses d’investissement	Titre 6 Dépenses d’intervention	Titre 7 Dépenses d’opérations financières	Total	FDC et ADP prévus
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle		140 301 166	19 309 340	94 952 436	8 196 581	262 759 523	5 222 000
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle		3 305 883		98 723 012	3 300 000	105 328 895
06 – Action culturelle internationale				6 641 059		6 641 059
07 – Fonctions de soutien du ministère	668 743 771	79 255 300	10 250 000	7 000		758 256 071	385 000
Total	668 743 771	222 862 349	29 559 340	200 323 507	11 496 581	1 132 985 548	5 607 000

Présentation des crédits par titre et catégorie

	Autorisations d’engagement		Crédits de paiement
Titre et catégorie	Ouvertes en LFI pour 2016	Ouvertes en LFI pour 2017	Ouverts en LFI pour 2016	Ouverts en LFI pour 2017
Titre 2 – Dépenses de personnel	668 743 771	696 703 840	668 743 771	696 703 840
Rémunérations d’activité	391 631 614	416 114 917	391 631 614	416 114 917
Cotisations et contributions sociales	272 081 892	275 438 923	272 081 892	275 438 923
Prestations sociales et allocations diverses	5 030 265	5 150 000	5 030 265	5 150 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	223 772 308	218 853 472	222 862 349	212 713 244
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	69 785 607	64 448 338	68 875 648	58 308 110
Subventions pour charges de service public	153 986 701	154 405 134	153 986 701	154 405 134
Titre 5 – Dépenses d’investissement	40 703 000	26 327 323	29 559 340	34 924 239
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	40 703 000	26 327 323	29 559 340	34 924 239
Titre 6 – Dépenses d’intervention	200 323 507	315 229 501	200 323 507	280 029 501
Transferts aux ménages	38 445 462	41 949 462	38 445 462	41 949 462
Transferts aux entreprises	3 500 000	92 780 000	3 500 000	57 780 000
Transferts aux collectivités territoriales	41 420 000	38 200 000	41 420 000	38 000 000
Transferts aux autres collectivités	116 958 045	142 300 039	116 958 045	142 300 039
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	9 396 581	8 896 581	11 496 581	8 896 581
Dotations en fonds propres	9 396 581	8 896 581	11 496 581	8 896 581
Total hors FDC et ADP prévus	1 142 939 167	1 266 010 717	1 132 985 548	1 233 267 405
FDC et ADP prévus	385 000	980 000	5 607 000	2 830 000
Total y.c. FDC et ADP prévus	1 143 324 167	1 266 990 717	1 138 592 548	1 236 097 405

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	AE PLF 2017	Écart PLF - LFI	AE LFI 2017	FDC et ADP en AE
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle	265 289 386	-1 287 500	264 001 886
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	142 586 369		142 586 369
Subventions pour charges de service public	142 586 369		142 586 369
Titre 5 – Dépenses d’investissement	14 850 000		14 850 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	14 850 000		14 850 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	98 956 436	-1 287 500	97 668 936
Transferts aux ménages	41 449 462	-1 500 000	39 949 462
Transferts aux collectivités territoriales	19 000 000	+200 000	19 200 000
Transferts aux autres collectivités	38 506 974	+12 500	38 519 474
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	8 896 581		8 896 581
Dotations en fonds propres	8 896 581		8 896 581
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle	111 138 012	+8 030 394	119 168 406
Titre 6 – Dépenses d’intervention	111 138 012	+8 030 394	119 168 406
Transferts aux entreprises	4 780 000		4 780 000
Transferts aux collectivités territoriales	19 000 000		19 000 000
Transferts aux autres collectivités	87 358 012	+8 030 394	95 388 406
06 – Action culturelle internationale	7 641 059	+751 100	8 392 159
Titre 6 – Dépenses d’intervention	7 641 059	+751 100	8 392 159
Transferts aux autres collectivités	7 641 059	+751 100	8 392 159
07 – Fonctions de soutien du ministère	786 948 266	-2 500 000	784 448 266	980 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	696 703 840		696 703 840
Rémunérations d’activité	416 114 917		416 114 917
Cotisations et contributions sociales	275 438 923		275 438 923
Prestations sociales et allocations diverses	5 150 000		5 150 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	76 267 103		76 267 103	980 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	64 448 338		64 448 338
Subventions pour charges de service public	11 818 765		11 818 765
Titre 5 – Dépenses d’investissement	13 977 323	-2 500 000	11 477 323
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	13 977 323	-2 500 000	11 477 323
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)	90 000 000		90 000 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	90 000 000		90 000 000
Transferts aux ménages	2 000 000		2 000 000
Transferts aux entreprises	88 000 000		88 000 000
Total	1 261 016 723	+4 993 994	1 266 010 717	980 000

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action Titre et catégorie	CP PLF 2017	Écart PLF - LFI	CP LFI 2017	FDC et ADP en CP
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle	275 789 386	-1 487 500	274 301 886	1 850 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	142 586 369		142 586 369
Subventions pour charges de service public	142 586 369		142 586 369
Titre 5 – Dépenses d’investissement	25 350 000		25 350 000	1 850 000
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	25 350 000		25 350 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	98 956 436	-1 487 500	97 468 936
Transferts aux ménages	41 449 462	-1 500 000	39 949 462
Transferts aux collectivités territoriales	19 000 000	0	19 000 000
Transferts aux autres collectivités	38 506 974	+12 500	38 519 474
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières	8 896 581		8 896 581
Dotations en fonds propres	8 896 581		8 896 581
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle	111 138 012	+8 030 394	119 168 406
Titre 6 – Dépenses d’intervention	111 138 012	+8 030 394	119 168 406
Transferts aux entreprises	4 780 000		4 780 000
Transferts aux collectivités territoriales	19 000 000		19 000 000
Transferts aux autres collectivités	87 358 012	+8 030 394	95 388 406
06 – Action culturelle internationale	7 641 059	+751 100	8 392 159
Titre 6 – Dépenses d’intervention	7 641 059	+751 100	8 392 159
Transferts aux autres collectivités	7 641 059	+751 100	8 392 159
07 – Fonctions de soutien du ministère	778 904 954	-2 500 000	776 404 954	980 000
Titre 2 – Dépenses de personnel	696 703 840		696 703 840
Rémunérations d’activité	416 114 917		416 114 917
Cotisations et contributions sociales	275 438 923		275 438 923
Prestations sociales et allocations diverses	5 150 000		5 150 000
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement	70 126 875		70 126 875	980 000
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel	58 308 110		58 308 110
Subventions pour charges de service public	11 818 765		11 818 765
Titre 5 – Dépenses d’investissement	12 074 239	-2 500 000	9 574 239
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État	12 074 239	-2 500 000	9 574 239
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)	55 000 000		55 000 000
Titre 6 – Dépenses d’intervention	55 000 000		55 000 000
Transferts aux ménages	2 000 000		2 000 000
Transferts aux entreprises	53 000 000		53 000 000
Total	1 228 473 411	+4 793 994	1 233 267 405	2 830 000

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

	(en ETPT)
Catégorie d’emplois	Exécution 2015	Plafond autorisé pour 2016	Plafond autorisé pour 2017	Variation 2017 / 2016
Filière administrative		4 238	4 303	+65
Filière technique et d'enseignement		2 644	2 707	+63
Filière d'accueil, de surveillance et magasinage		2 027	2 050	+23
Filière scientifique		2 132	2 129	-3
Total		11 041	11 189	+148

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

	(en ETPT)
Numéro et intitulé de l’action / sous-action Catégorie d’emplois	PLF 2017	Écart PLF - LFI	LFI 2017
07 – Fonctions de soutien du ministère	11 189		11 189
Filière administrative	4 303		4 303
Filière technique et d'enseignement	2 707		2 707
Filière d'accueil, de surveillance et magasinage	2 050		2 050
Filière scientifique	2 129		2 129
Total	11 189		11 189