Présentation des crédits et des emplois du programme 224 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux
2017 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
FDC et ADP attendus |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
142 586 369 |
14 850 000 |
97 668 936 |
8 896 581 |
264 001 886 |
|
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
|
|
119 168 406 |
|
119 168 406 |
|
06 – Action culturelle internationale |
|
|
|
8 392 159 |
|
8 392 159 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
696 703 840 |
76 267 103 |
11 477 323 |
|
|
784 448 266 |
980 000 |
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau) |
|
|
|
90 000 000 |
|
90 000 000 |
|
Total |
696 703 840 |
218 853 472 |
26 327 323 |
315 229 501 |
8 896 581 |
1 266 010 717 |
980 000 |
2017 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
FDC et ADP attendus |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
142 586 369 |
25 350 000 |
97 468 936 |
8 896 581 |
274 301 886 |
1 850 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
|
|
119 168 406 |
|
119 168 406 |
|
06 – Action culturelle internationale |
|
|
|
8 392 159 |
|
8 392 159 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
696 703 840 |
70 126 875 |
9 574 239 |
|
|
776 404 954 |
980 000 |
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau) |
|
|
|
55 000 000 |
|
55 000 000 |
|
Total |
696 703 840 |
212 713 244 |
34 924 239 |
280 029 501 |
8 896 581 |
1 233 267 405 |
2 830 000 |
2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)
2016 / Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
FDC et ADP prévus |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
140 301 166 |
30 453 000 |
94 952 436 |
8 196 581 |
273 903 183 |
|
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
3 305 883 |
|
98 723 012 |
1 200 000 |
103 228 895 |
|
06 – Action culturelle internationale |
|
|
|
6 641 059 |
|
6 641 059 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
668 743 771 |
80 165 259 |
10 250 000 |
7 000 |
|
759 166 030 |
385 000 |
Total |
668 743 771 |
223 772 308 |
40 703 000 |
200 323 507 |
9 396 581 |
1 142 939 167 |
385 000 |
2016 / crédits de paiement
Numéro et intitulé de l'action |
Titre 2 |
Titre 3 |
Titre 5 |
Titre 6 |
Titre 7 |
Total |
FDC et ADP prévus |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
|
140 301 166 |
19 309 340 |
94 952 436 |
8 196 581 |
262 759 523 |
5 222 000 |
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
|
3 305 883 |
|
98 723 012 |
3 300 000 |
105 328 895 |
|
06 – Action culturelle internationale |
|
|
|
6 641 059 |
|
6 641 059 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
668 743 771 |
79 255 300 |
10 250 000 |
7 000 |
|
758 256 071 |
385 000 |
Total |
668 743 771 |
222 862 349 |
29 559 340 |
200 323 507 |
11 496 581 |
1 132 985 548 |
5 607 000 |
Présentation des crédits par titre et catégorie
|
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
||
Titre et catégorie |
Ouvertes en LFI pour 2016 |
Ouvertes en LFI |
Ouverts en LFI |
Ouverts en LFI |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
668 743 771 |
696 703 840 |
668 743 771 |
696 703 840 |
Rémunérations d’activité |
391 631 614 |
416 114 917 |
391 631 614 |
416 114 917 |
Cotisations et contributions sociales |
272 081 892 |
275 438 923 |
272 081 892 |
275 438 923 |
Prestations sociales et allocations diverses |
5 030 265 |
5 150 000 |
5 030 265 |
5 150 000 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
223 772 308 |
218 853 472 |
222 862 349 |
212 713 244 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
69 785 607 |
64 448 338 |
68 875 648 |
58 308 110 |
Subventions pour charges de service public |
153 986 701 |
154 405 134 |
153 986 701 |
154 405 134 |
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
40 703 000 |
26 327 323 |
29 559 340 |
34 924 239 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
40 703 000 |
26 327 323 |
29 559 340 |
34 924 239 |
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
200 323 507 |
315 229 501 |
200 323 507 |
280 029 501 |
Transferts aux ménages |
38 445 462 |
41 949 462 |
38 445 462 |
41 949 462 |
Transferts aux entreprises |
3 500 000 |
92 780 000 |
3 500 000 |
57 780 000 |
Transferts aux collectivités territoriales |
41 420 000 |
38 200 000 |
41 420 000 |
38 000 000 |
Transferts aux autres collectivités |
116 958 045 |
142 300 039 |
116 958 045 |
142 300 039 |
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
9 396 581 |
8 896 581 |
11 496 581 |
8 896 581 |
Dotations en fonds propres |
9 396 581 |
8 896 581 |
11 496 581 |
8 896 581 |
Total hors FDC et ADP prévus |
1 142 939 167 |
1 266 010 717 |
1 132 985 548 |
1 233 267 405 |
FDC et ADP prévus |
385 000 |
980 000 |
5 607 000 |
2 830 000 |
Total y.c. FDC et ADP prévus |
1 143 324 167 |
1 266 990 717 |
1 138 592 548 |
1 236 097 405 |
PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE
Autorisations d’engagement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
AE |
Écart |
AE |
FDC et ADP |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
265 289 386 |
-1 287 500 |
264 001 886 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
142 586 369 |
|
142 586 369 |
|
Subventions pour charges de service public |
142 586 369 |
|
142 586 369 |
|
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
14 850 000 |
|
14 850 000 |
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
14 850 000 |
|
14 850 000 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
98 956 436 |
-1 287 500 |
97 668 936 |
|
Transferts aux ménages |
41 449 462 |
-1 500 000 |
39 949 462 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
19 000 000 |
+200 000 |
19 200 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
38 506 974 |
+12 500 |
38 519 474 |
|
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
8 896 581 |
|
8 896 581 |
|
Dotations en fonds propres |
8 896 581 |
|
8 896 581 |
|
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
111 138 012 |
+8 030 394 |
119 168 406 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
111 138 012 |
+8 030 394 |
119 168 406 |
|
Transferts aux entreprises |
4 780 000 |
|
4 780 000 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
19 000 000 |
|
19 000 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
87 358 012 |
+8 030 394 |
95 388 406 |
|
06 – Action culturelle internationale |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
Transferts aux autres collectivités |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
786 948 266 |
-2 500 000 |
784 448 266 |
980 000 |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
696 703 840 |
|
696 703 840 |
|
Rémunérations d’activité |
416 114 917 |
|
416 114 917 |
|
Cotisations et contributions sociales |
275 438 923 |
|
275 438 923 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
5 150 000 |
|
5 150 000 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
76 267 103 |
|
76 267 103 |
980 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
64 448 338 |
|
64 448 338 |
|
Subventions pour charges de service public |
11 818 765 |
|
11 818 765 |
|
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
13 977 323 |
-2 500 000 |
11 477 323 |
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
13 977 323 |
-2 500 000 |
11 477 323 |
|
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau) |
90 000 000 |
|
90 000 000 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
90 000 000 |
|
90 000 000 |
|
Transferts aux ménages |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
Transferts aux entreprises |
88 000 000 |
|
88 000 000 |
|
Total |
1 261 016 723 |
+4 993 994 |
1 266 010 717 |
980 000 |
crédits de paiement
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
CP |
Écart |
CP |
FDC et ADP |
01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle |
275 789 386 |
-1 487 500 |
274 301 886 |
1 850 000 |
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
142 586 369 |
|
142 586 369 |
|
Subventions pour charges de service public |
142 586 369 |
|
142 586 369 |
|
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
25 350 000 |
|
25 350 000 |
1 850 000 |
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
25 350 000 |
|
25 350 000 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
98 956 436 |
-1 487 500 |
97 468 936 |
|
Transferts aux ménages |
41 449 462 |
-1 500 000 |
39 949 462 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
19 000 000 |
0 |
19 000 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
38 506 974 |
+12 500 |
38 519 474 |
|
Titre 7 – Dépenses d’opérations financières |
8 896 581 |
|
8 896 581 |
|
Dotations en fonds propres |
8 896 581 |
|
8 896 581 |
|
02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle |
111 138 012 |
+8 030 394 |
119 168 406 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
111 138 012 |
+8 030 394 |
119 168 406 |
|
Transferts aux entreprises |
4 780 000 |
|
4 780 000 |
|
Transferts aux collectivités territoriales |
19 000 000 |
|
19 000 000 |
|
Transferts aux autres collectivités |
87 358 012 |
+8 030 394 |
95 388 406 |
|
06 – Action culturelle internationale |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
Transferts aux autres collectivités |
7 641 059 |
+751 100 |
8 392 159 |
|
07 – Fonctions de soutien du ministère |
778 904 954 |
-2 500 000 |
776 404 954 |
980 000 |
Titre 2 – Dépenses de personnel |
696 703 840 |
|
696 703 840 |
|
Rémunérations d’activité |
416 114 917 |
|
416 114 917 |
|
Cotisations et contributions sociales |
275 438 923 |
|
275 438 923 |
|
Prestations sociales et allocations diverses |
5 150 000 |
|
5 150 000 |
|
Titre 3 – Dépenses de fonctionnement |
70 126 875 |
|
70 126 875 |
980 000 |
Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel |
58 308 110 |
|
58 308 110 |
|
Subventions pour charges de service public |
11 818 765 |
|
11 818 765 |
|
Titre 5 – Dépenses d’investissement |
12 074 239 |
-2 500 000 |
9 574 239 |
|
Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État |
12 074 239 |
-2 500 000 |
9 574 239 |
|
08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau) |
55 000 000 |
|
55 000 000 |
|
Titre 6 – Dépenses d’intervention |
55 000 000 |
|
55 000 000 |
|
Transferts aux ménages |
2 000 000 |
|
2 000 000 |
|
Transferts aux entreprises |
53 000 000 |
|
53 000 000 |
|
Total |
1 228 473 411 |
+4 793 994 |
1 233 267 405 |
2 830 000 |
PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE
|
(en ETPT) |
|||
Catégorie d’emplois |
Exécution |
Plafond autorisé |
Plafond autorisé |
Variation |
Filière administrative |
|
4 238 |
4 303 |
+65 |
Filière technique et d'enseignement |
|
2 644 |
2 707 |
+63 |
Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
|
2 027 |
2 050 |
+23 |
Filière scientifique |
|
2 132 |
2 129 |
-3 |
Total |
|
11 041 |
11 189 |
+148 |
PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE
|
(en ETPT) |
||
Numéro et intitulé de l’action / sous-action |
PLF |
Écart |
LFI |
07 – Fonctions de soutien du ministère |
11 189 |
|
11 189 |
Filière administrative |
4 303 |
|
4 303 |
Filière technique et d'enseignement |
2 707 |
|
2 707 |
Filière d'accueil, de surveillance et magasinage |
2 050 |
|
2 050 |
Filière scientifique |
2 129 |
|
2 129 |
Total |
11 189 |
|
11 189 |