Présentation des crédits et des emplois du programme 224

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

 

2017 / Présentation par action et titre des crédits initiaux

2017 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FDC et ADP attendus

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 

142 586 369

14 850 000

97 668 936

8 896 581

264 001 886

 

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 

 

 

119 168 406

 

119 168 406

 

06 – Action culturelle internationale

 

 

 

8 392 159

 

8 392 159

 

07 – Fonctions de soutien du ministère

696 703 840

76 267 103

11 477 323

 

 

784 448 266

980 000

08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)

 

 

 

90 000 000

 

90 000 000

 

Total

696 703 840

218 853 472

26 327 323

315 229 501

8 896 581

1 266 010 717

980 000

 

 

2017 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FDC et ADP attendus

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 

142 586 369

25 350 000

97 468 936

8 896 581

274 301 886

1 850 000

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 

 

 

119 168 406

 

119 168 406

 

06 – Action culturelle internationale

 

 

 

8 392 159

 

8 392 159

 

07 – Fonctions de soutien du ministère

696 703 840

70 126 875

9 574 239

 

 

776 404 954

980 000

08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle (nouveau)

 

 

 

55 000 000

 

55 000 000

 

Total

696 703 840

212 713 244

34 924 239

280 029 501

8 896 581

1 233 267 405

2 830 000

 

 

2016 / Présentation par action et titre des crédits votés (Loi de finances initiale)

2016 / Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FDC et ADP prévus

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 

140 301 166

30 453 000

94 952 436

8 196 581

273 903 183

 

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 

3 305 883

 

98 723 012

1 200 000

103 228 895

 

06 – Action culturelle internationale

 

 

 

6 641 059

 

6 641 059

 

07 – Fonctions de soutien du ministère

668 743 771

80 165 259

10 250 000

7 000

 

759 166 030

385 000

Total

668 743 771

223 772 308

40 703 000

200 323 507

9 396 581

1 142 939 167

385 000

 

 

2016 / crédits de paiement

Numéro et intitulé de l'action

Titre 2
Dépenses de personnel

Titre 3
Dépenses de fonctionnement

Titre 5
Dépenses d’investissement

Titre 6
Dépenses d’intervention

Titre 7
Dépenses d’opérations financières

Total

FDC et ADP prévus

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle

 

140 301 166

19 309 340

94 952 436

8 196 581

262 759 523

5 222 000

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle

 

3 305 883

 

98 723 012

3 300 000

105 328 895

 

06 – Action culturelle internationale

 

 

 

6 641 059

 

6 641 059

 

07 – Fonctions de soutien du ministère

668 743 771

79 255 300

10 250 000

7 000

 

758 256 071

385 000

Total

668 743 771

222 862 349

29 559 340

200 323 507

11 496 581

1 132 985 548

5 607 000

 

 

Présentation des crédits par titre et catégorie

 

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Titre et catégorie

Ouvertes en LFI pour 2016

Ouvertes en LFI
pour 2017

Ouverts en LFI
 pour 2016

Ouverts en LFI
pour 2017

Titre 2 – Dépenses de personnel

668 743 771

696 703 840

668 743 771

696 703 840

Rémunérations d’activité

391 631 614

416 114 917

391 631 614

416 114 917

Cotisations et contributions sociales

272 081 892

275 438 923

272 081 892

275 438 923

Prestations sociales et allocations diverses

5 030 265

5 150 000

5 030 265

5 150 000

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

223 772 308

218 853 472

222 862 349

212 713 244

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

69 785 607

64 448 338

68 875 648

58 308 110

Subventions pour charges de service public

153 986 701

154 405 134

153 986 701

154 405 134

Titre 5 – Dépenses d’investissement

40 703 000

26 327 323

29 559 340

34 924 239

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

40 703 000

26 327 323

29 559 340

34 924 239

Titre 6 – Dépenses d’intervention

200 323 507

315 229 501

200 323 507

280 029 501

Transferts aux ménages

38 445 462

41 949 462

38 445 462

41 949 462

Transferts aux entreprises

3 500 000

92 780 000

3 500 000

57 780 000

Transferts aux collectivités territoriales

41 420 000

38 200 000

41 420 000

38 000 000

Transferts aux autres collectivités

116 958 045

142 300 039

116 958 045

142 300 039

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

9 396 581

8 896 581

11 496 581

8 896 581

Dotations en fonds propres

9 396 581

8 896 581

11 496 581

8 896 581

Total hors FDC et ADP prévus

1 142 939 167

1 266 010 717

1 132 985 548

1 233 267 405

FDC et ADP prévus

385 000

980 000

5 607 000

2 830 000

Total y.c. FDC et ADP prévus

1 143 324 167

1 266 990 717

1 138 592 548

1 236 097 405

 

 

PRÉSENTATION DES CRÉDITS PAR action, TITRE ET CATÉGORIE

Autorisations d’engagement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

AE
PLF 2017

Écart
PLF - LFI

AE
LFI 2017

FDC et ADP
en AE

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle  

265 289 386

-1 287 500

264 001 886

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

142 586 369

 

142 586 369

 

Subventions pour charges de service public

142 586 369

 

142 586 369

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

14 850 000

 

14 850 000

 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

14 850 000

 

14 850 000

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

98 956 436

-1 287 500

97 668 936

 

Transferts aux ménages

41 449 462

-1 500 000

39 949 462

 

Transferts aux collectivités territoriales

19 000 000

+200 000

19 200 000

 

Transferts aux autres collectivités

38 506 974

+12 500

38 519 474

 

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

8 896 581

 

8 896 581

 

Dotations en fonds propres

8 896 581

 

8 896 581

 

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle  

111 138 012

+8 030 394

119 168 406

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

111 138 012

+8 030 394

119 168 406

 

Transferts aux entreprises

4 780 000

 

4 780 000

 

Transferts aux collectivités territoriales

19 000 000

 

19 000 000

 

Transferts aux autres collectivités

87 358 012

+8 030 394

95 388 406

 

06 – Action culturelle internationale  

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

Transferts aux autres collectivités

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

07 – Fonctions de soutien du ministère  

786 948 266

-2 500 000

784 448 266

980 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

696 703 840

 

696 703 840

 

Rémunérations d’activité

416 114 917

 

416 114 917

 

Cotisations et contributions sociales

275 438 923

 

275 438 923

 

Prestations sociales et allocations diverses

5 150 000

 

5 150 000

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

76 267 103

 

76 267 103

980 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

64 448 338

 

64 448 338

 

Subventions pour charges de service public

11 818 765

 

11 818 765

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

13 977 323

-2 500 000

11 477 323

 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

13 977 323

-2 500 000

11 477 323

 

08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle  (nouveau)

90 000 000

 

90 000 000

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

90 000 000

 

90 000 000

 

Transferts aux ménages

2 000 000

 

2 000 000

 

Transferts aux entreprises

88 000 000

 

88 000 000

 

Total

1 261 016 723

+4 993 994

1 266 010 717

980 000

 

 

crédits de paiement

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Titre et catégorie

CP
PLF 2017

Écart
PLF - LFI

CP
LFI 2017

FDC et ADP
en CP

01 – Soutien aux établissements d'enseignement supérieur et insertion professionnelle  

275 789 386

-1 487 500

274 301 886

1 850 000

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

142 586 369

 

142 586 369

 

Subventions pour charges de service public

142 586 369

 

142 586 369

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

25 350 000

 

25 350 000

1 850 000

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

25 350 000

 

25 350 000

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

98 956 436

-1 487 500

97 468 936

 

Transferts aux ménages

41 449 462

-1 500 000

39 949 462

 

Transferts aux collectivités territoriales

19 000 000

0

19 000 000

 

Transferts aux autres collectivités

38 506 974

+12 500

38 519 474

 

Titre 7 – Dépenses d’opérations financières

8 896 581

 

8 896 581

 

Dotations en fonds propres

8 896 581

 

8 896 581

 

02 – Soutien à la démocratisation et à l'éducation artistique et culturelle  

111 138 012

+8 030 394

119 168 406

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

111 138 012

+8 030 394

119 168 406

 

Transferts aux entreprises

4 780 000

 

4 780 000

 

Transferts aux collectivités territoriales

19 000 000

 

19 000 000

 

Transferts aux autres collectivités

87 358 012

+8 030 394

95 388 406

 

06 – Action culturelle internationale  

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

Transferts aux autres collectivités

7 641 059

+751 100

8 392 159

 

07 – Fonctions de soutien du ministère  

778 904 954

-2 500 000

776 404 954

980 000

Titre 2 – Dépenses de personnel

696 703 840

 

696 703 840

 

Rémunérations d’activité

416 114 917

 

416 114 917

 

Cotisations et contributions sociales

275 438 923

 

275 438 923

 

Prestations sociales et allocations diverses

5 150 000

 

5 150 000

 

Titre 3 – Dépenses de fonctionnement

70 126 875

 

70 126 875

980 000

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

58 308 110

 

58 308 110

 

Subventions pour charges de service public

11 818 765

 

11 818 765

 

Titre 5 – Dépenses d’investissement

12 074 239

-2 500 000

9 574 239

 

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

12 074 239

-2 500 000

9 574 239

 

08 – Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle  (nouveau)

55 000 000

 

55 000 000

 

Titre 6 – Dépenses d’intervention

55 000 000

 

55 000 000

 

Transferts aux ménages

2 000 000

 

2 000 000

 

Transferts aux entreprises

53 000 000

 

53 000 000

 

Total

1 228 473 411

+4 793 994

1 233 267 405

2 830 000

 

 

PRÉSENTATION DES EMPLOIS PAR CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Catégorie d’emplois

Exécution
2015

Plafond autorisé
pour 2016

Plafond autorisé
pour 2017

Variation
2017 / 2016

Filière administrative

 

4 238

4 303

+65

Filière technique et d'enseignement

 

2 644

2 707

+63

Filière d'accueil, de surveillance et magasinage

 

2 027

2 050

+23

Filière scientifique

 

2 132

2 129

-3

Total

 

11 041

11 189

+148

 

 

PRÉSENTATION DES emplois PAR action ET CATÉGORIE

 

(en ETPT)

Numéro et intitulé de l’action / sous-action
Catégorie d’emplois

PLF
2017

Écart
PLF - LFI

LFI
2017

07 – Fonctions de soutien du ministère

11 189

 

11 189

Filière administrative

4 303

 

4 303

Filière technique et d'enseignement

2 707

 

2 707

Filière d'accueil, de surveillance et magasinage

2 050

 

2 050

Filière scientifique

2 129

 

2 129

Total

11 189

 

11 189